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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000237
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.650.919/0001-48 - COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA.
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Processo
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23121.000109/2025-32
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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15200505900082025 - UASG Minuta: 152005
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 7.175,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.175,40
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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2025NE000237
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000109/2025-32
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03/11/2025
|
31/12/2025
|
7.175,40
|
1
|
7.175,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2025NE000237
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D0003B1900S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.175,40
|
7.175,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1781
|
2026-02-19
|
23121.000109/2025-32
|
2026-05-07
|
7175.40
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
100
|
1.92
|
192.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
74
|
74.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
100
|
2.028
|
202.8000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
6.18
|
123.6000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
100
|
5.04
|
504.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
100
|
3.744
|
374.4000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
62
|
62.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
70
|
70.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
63
|
63.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
62
|
62.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
61
|
61.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
74
|
74.0000
|
|
Material
|
TNT
|
1
|
71
|
71.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.847-**
|
RALPH RODRIGUES DOS SANTOS CONDENSO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.682.797-**
|
MARIO JULIO SANTANA ASSUNCAO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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