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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23098.001560/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO
(DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.446.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.446.240,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.689.230,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001560/2024-21
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14/11/2025
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14/11/2026
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11.790,00
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1
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11.790,00
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18/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 14/2025 CELEBRADO COM A GRUPO MULTI S.A., EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
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14/11/2025
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14/11/2026
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1.446.240,00
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1
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1.446.240,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2025NE000226
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LGPROP1510N - TIC - COMPUTADORES E REDES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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11.790,00
|
11.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
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2026NE000114
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LGADMP6000N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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442,13
|
442,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.256.624
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2025-12-15
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23098.001560/2024-21
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2026-02-12
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11790.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MONITOR COMPUTADOR
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1840
|
786
|
1446240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.661.811-**
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JOÃO BEZERRA DA SILVA JR
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Gestor Substituto
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***.429.983-**
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LUCIANA BASTOS MATOS
|
Gestor
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|
***.042.161-**
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HUGO SILVA FARIA
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Fiscal Técnico
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***.462.422-**
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AYSILON MELO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.423.731-**
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SHERLEY CABRAL MOREIRA
|
Fiscal Técnico
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|
***.252.671-**
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ANDRÉ RODRIGUES DE SÁ
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.244.421-**
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FILIPE DE FRANCA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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|
***.621.101-**
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LEONARDO PIMENTA DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.041.471-**
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IVONE MARIA DE JESUS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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