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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158146 - IF DO PIAUI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2019
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
Processo 23172.000147/2019-41
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM OSPADRÕES ESTABELECIDOS NA LEI, A SEREM PRESTADOS PELA AGESPISA NO IFPI- CAMPUS PIO-XI.
Informações Complementares
Vig. Início 14/06/2019
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.297,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.297,20
Valor Acumulado R$ 13.297,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/06/2019 00013/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000147/2019-41 14/06/2019 31/12/2099 13.297,20 1 13.297,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158146 2023NE000049 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.780,24 275,51 0,00 1.504,73 275,51 100,03 100,03 175,48
158146 2022NE000029 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.540,50 0,00 0,00 3.000,87 4.034,42 1.494,79 1.494,79 1.044,84
158146 2025NE000069 L20RLP01IXN - GESTAO DA UNIDADE- CAPIX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.462,33 950,00 0,00 512,33 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2024NE000044 L20RLP01IXN - GESTAO DA UNIDADE- CAPIX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.437,30 198,40 401,60 837,30 396,80 198,40 396,80 37,94
158146 2019NE800052 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2020NE800020 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2021NE000023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.520,49 0,00 0,00 1.709,42 1.622,14 811,07 811,07 0,00
158146 2026NE000084 L20RLP01IXN - GESTAO DA UNIDADE- CAPIX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.253,16 0,00 598,23 7.654,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FATURA 153869686 2026-07-13 23172.000147/2019-41 2026-07-13 1297.15
154508106 2026-08-08 23172.000147/2019-41 2026-08-08 107.68
974391 2026-10-10 23172.000147/2019-41 2026-10-10 644.08
588173 2026-09-14 23172.000147/2019-41 2026-09-14 6330.47
FATURA-03/2024 2024-06-27 23190.000177/2024-05 2024-06-28 100.05
FATURA-04/2024 2024-06-27 23190.000177/2024-05 2024-06-28 100.05
FATURA 09/2024 PI 2024-12-18 23172.000147/2019-41 2024-12-18 90.60
FATURA-01/2024 2024-06-27 23190.000177/2024-05 2024-06-28 105.02
FATURA-02/2024 2024-06-27 23190.000177/2024-05 2024-06-28 103.59
FATURA-05/2024 2024-06-27 23190.000177/2024-05 2024-06-28 100.05
FATURA-06/2024 2024-06-27 23190.000177/2024-05 2024-06-28 100.05
FAT 072024 PIO 2024-08-05 23172.000147/2019-41 2024-09-05 100.05
FAT 082024 PIO 2024-09-05 23172.000147/2019-41 2024-09-05 128.44
FATURA 10/2024 PI 2024-12-18 23172.000147/2019-41 2024-12-18 103.05
FATURA 11/2024 PI 2024-12-18 23172.000147/2019-41 2024-12-18 100.05
FATURA 12/2024 PI 2024-12-18 23172.000147/2019-41 2024-12-18 98.45
FATURA 09/2024 2024-12-18 23172.000147/2019-41 2024-12-18 100.05
FATURA 02/2025 2025-07-02 23172.000147/2019-41 2025-07-02 100.05
FATURA 05/2025 2025-07-02 23172.000147/2019-41 2025-07-02 100.05
FATURA 01/2025 2025-02-07 23172.000147/2019-41 2025-07-02 112.13
FATURA 03/2025 2025-07-02 23172.000147/2019-41 2025-07-02 100.05
FATURA 04/2025 2025-07-02 23172.000147/2019-41 2025-07-02 100.05
150842676 2026-03-20 23172.000147/2019-41 2026-03-20 109.32
151552823 2026-04-03 23172.000147/2019-41 2026-04-06 118.10
152154576 2026-04-10 23172.000147/2019-41 2026-04-10 106.36
150352840 2026-04-07 23172.000147/2019-41 2026-04-10 106.36
150932621 2026-04-07 23172.000147/2019-41 2026-04-10 106.36
151541909 2026-04-07 23172.000147/2019-41 2026-04-10 106.36
FATURA 152205018 2026-05-15 23172.000147/2019-41 2026-05-18 182.77
152956051 2026-06-06 23172.000147/2019-41 2026-06-06 108.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 1108.1 13297.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.297.483-** JONAS ANTÔNIO DE LIMA BRITO Fiscal Substituto
***.245.683-** HILDEMARIO BRITO BARROS Fiscal Titular
***.073.433-** FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de fiscalização 150.37 KB 16/10/2024 09:25:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo