|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
50154/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00062/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
REITORIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
|
Processo
|
23305.012764/2020-71
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃOE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SIPPAG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
23305.014389.2021-84
|
|
Vig. Início
|
14/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.968,27
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.830,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 414.935,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2020
|
50154/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 50154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012764/2020-71
|
14/12/2020
|
13/12/2021
|
90.327,60
|
12
|
7.527,30
|
|
06/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 50-154/2020, CELEBRADO EM 14/12/2020, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO COM REAJUSTE DE VALOR, E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 2ª E 13ª DO CONTRATO C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.057 DO CÓDIGO CIVIL C/C OS ARTS. 57, INCISO II, E 78, INCISO VI, DA LEI Nº 8.666/93.
|
14/12/2021
|
13/12/2022
|
97.472,51
|
12
|
8.122,71
|
|
10/11/2022
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E DE APLICAR O REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO POR MEIO DO ICTI-IPEA, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 2ª E 3ª DO CONTRATO C/C O ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
14/12/2022
|
13/12/2023
|
103.281,87
|
12
|
8.606,82
|
|
10/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 50-154/2020, CELEBRADO EM 14/12/2020, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ATUALIZAR O VALOR ANUAL CONTRATADO POR MEIO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CALCULADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA).
|
14/12/2023
|
13/12/2024
|
105.968,27
|
12
|
8.830,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2021NE000076
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.402,97
|
0,00
|
0,00
|
79.538,47
|
7.864,50
|
0,00
|
0,00
|
7.864,50
|
|
158154
|
2023NE000086
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000099
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
86.300,00
|
0,00
|
0,00
|
86.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2022NE000079
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
97.552,70
|
0,00
|
0,00
|
89.349,70
|
8.203,00
|
0,00
|
0,00
|
8.203,00
|
|
158154
|
2023NE000658
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.302,82
|
8.733,69
|
0,00
|
8.569,13
|
8.733,69
|
0,00
|
0,00
|
8.733,69
|
|
158154
|
2024NE000122
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
105.968,27
|
8.830,79
|
0,00
|
97.137,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2020NE800714
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.527,30
|
7.527,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2022NE000080
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,26
|
0,00
|
0,00
|
0,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
685
|
2023-07-28
|
23305.014547/2023-68
|
2023-08-08
|
8606.82
|
|
619
|
2023-03-29
|
23305.006848/2023-18
|
2023-04-03
|
8606.82
|
|
701
|
2023-08-29
|
23305.017770/2023-67
|
2023-09-01
|
8606.82
|
|
604
|
2023-02-28
|
23305.004121/2023-04
|
2023-03-01
|
8606.82
|
|
667
|
2023-06-29
|
23305.012056/2023-82
|
2023-07-04
|
8606.82
|
|
575
|
2023-01-03
|
23305.000096/2023-81
|
2023-01-03
|
0.00
|
|
480
|
2022-06-29
|
23305.012543/2022-64
|
2022-07-08
|
8122.70
|
|
496
|
2022-07-29
|
23305.014605/2022-72
|
2022-08-01
|
8122.70
|
|
511
|
2022-08-31
|
23305.017911/2022-61
|
2022-09-01
|
8122.70
|
|
526
|
2022-10-04
|
23305.020487/2022-31
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
542
|
2022-10-31
|
23305.012764/2020-71
|
2022-11-01
|
0.00
|
|
557
|
2022-11-28
|
23305.023886/2022-54
|
2022-11-30
|
0.00
|
|
593
|
2023-02-02
|
23305.001901/2023-94
|
2023-02-03
|
4877.23
|
|
588
|
2023-01-30
|
23305.001742/2023-28
|
2023-01-30
|
8606.82
|
|
651
|
2023-06-01
|
23305.010344/2023-01
|
2023-06-01
|
8606.82
|
|
733
|
2023-10-30
|
23305.022134/2023-57
|
2023-12-12
|
8606.82
|
|
717
|
2023-09-30
|
23305.012764/2020-71
|
2023-10-03
|
8606.82
|
|
750
|
2023-11-29
|
23305.022086/2023-05
|
2023-12-11
|
8606.82
|
|
802
|
2024-02-29
|
23305.004979/2024-41
|
2024-03-05
|
8830.68
|
|
774
|
2024-01-15
|
23305.000689/2024-29
|
2024-01-15
|
3729.65
|
|
775
|
2024-01-15
|
23305.000690/2024-53
|
2024-01-15
|
5004.06
|
|
785
|
2024-01-29
|
23305.001912/2024-55
|
2024-01-31
|
8830.68
|
|
819
|
2024-03-28
|
23305.012764/2020-71
|
2024-04-17
|
8830.68
|
|
837
|
2024-04-29
|
23305.012764/2020-71
|
2024-05-17
|
8830.68
|
|
852
|
2024-05-29
|
23305.011264/2024-45
|
2024-06-19
|
8830.68
|
|
872
|
2024-06-30
|
23305.012092/2024-27
|
2024-07-02
|
8830.68
|
|
887
|
2024-07-30
|
23305.012764/2020-71
|
2024-08-13
|
8830.68
|
|
905
|
2024-08-28
|
23305.016672/2024-93
|
2024-09-03
|
8830.68
|
|
923
|
2024-09-27
|
23305.018796/2024-11
|
2024-10-02
|
8830.68
|
|
945
|
2024-10-28
|
23305.012764/2020-71
|
2024-11-04
|
8830.68
|
|
964
|
2024-11-29
|
23305.022513/2024-28
|
2024-12-03
|
8830.68
|
|
989
|
2024-12-30
|
23305.000036/2025-21
|
2025-01-06
|
3826.62
|
|
634
|
2023-04-30
|
23305.008595.2023-17
|
2023-05-02
|
8606.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
105968.27
|
105968.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.469.578-**
|
STELA HALER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.300.866-**
|
AFONSO LIMA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
