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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade Gestora
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000447
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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Processo
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23172.003146/2025-0
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2025NC003878, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90005/2025, UASG GERENCIADORA 153080. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
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Informações Complementares
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15308005900052025 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 5.958,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.958,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000447
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003146/2025-0
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10/11/2025
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31/12/2025
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5.958,05
|
1
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5.958,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2025NE000447
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LPP02P60F5N - AQUI.EQUIP.MOB.REST CAMPUS PEDRO II
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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5.958,05
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5.958,05
|
0,00
|
0,00
|
5.958,05
|
5.958,05
|
5.958,05
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4864
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2026-02-12
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23185.000310/2026-56
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2026-04-28
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5958.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
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5
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610.24
|
3051.2000
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Material
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VENTILADOR
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15
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193.79
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2906.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.143-**
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KAIRO PIMENTEL LIMA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.081.573-**
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MÁRCIO MAIA LIMA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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