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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160106 - 2 B FV
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 90025/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 56.080.763/0001-44 - GSN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Processo 65308.008932/2025-58
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2025
Vig. Fim 07/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 117.510,17
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 117.510,17
Valor Acumulado R$ 117.510,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2025 00042/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.008932/2025-58 07/11/2025 07/11/2026 117.510,17 1 117.510,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160106 2025NE001031 FAOPPREMIAI - MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO A INST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.999,79 0,00 0,00 9.999,79 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000040 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 154.631,76 68.456,07 0,00 86.175,69 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2025NE000930 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.510,13 24.495,62 0,00 88.014,51 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2025NE000931 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,04 2.370,98 0,00 2.629,06 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2025NE001042 I3DAFUNPETA - MANUTENCAO DE POCOS E TRATAMENTO DE AGUA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167106 2025NE002659 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.607,81 1.607,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167106 2025NE002645 D5APFUNIHOT - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.559,47 20.559,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000024 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CIMENTO PORTLAND 59827 0.821 49117.9670
Material TUBO PLÁSTICO 43807 0.612 26809.8840
Material FIO ELETRICO 38366 0.774 29695.2840
Material TINTA PINTURA PREDIAL 19648 0.605 11887.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.756.190-** DOUGLAS FERNANDES DESCONZI Gestor
***.014.106-** PATRICK WARWICK BOLIVAR SILVA Fiscal Substituto
***.083.726-** LUIZ HENRIQUE CESARIO Gestor Setorial
***.545.256-** HUMBERTO VIEIRA CURCINO FARIA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aquisição de material de construção 1.68 MB 05/02/2026 15:47:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo