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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00169/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00029/2019
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
|
23421.001932/2019-32
|
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Objeto
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SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTO PARA A REITORIA DO IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.152.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2019
|
00169/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001932/2019-32
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12/11/2019
|
31/12/2099
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
09/10/2020
|
00093/2020
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NECESSÁRIA PARA O CUSTEIO DO CONTRATO Nº 169/2019-PROAD/IFRN NO PERÍODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2021, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
12/11/2019
|
31/12/2099
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
28/02/2023
|
00029/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 169/2019-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE12 DE NOVEMBRO DE 2022 À 12 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
12/11/2019
|
31/12/2099
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
29/11/2023
|
00196/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 169/2019-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2023 A 12 DE NOVEMBRO DE 2024, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
12/11/2019
|
31/12/2099
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
24/10/2024
|
00171/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 169/2019-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE12 DE NOVEMBRO DE 2024 A 12 DE NOVEMBRO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
12/11/2019
|
31/12/2099
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
06/06/2025
|
00169/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 00169/2019, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA
|
12/11/2019
|
13/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2022NE000635
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.128,56
|
29.689,51
|
3.446,84
|
5.154,41
|
3.663,66
|
|
158155
|
2023NE000613
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
23.714,42
|
0,00
|
285,58
|
23.714,42
|
15.196,97
|
15.279,79
|
8.434,63
|
|
158155
|
2019NE800336
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2020NE800186
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
19.471,20
|
0,00
|
0,00
|
19.471,20
|
|
158155
|
2025NE000185
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.558,60
|
0,00
|
0,00
|
7.558,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8161674 E 7752814
|
2024-07-12
|
23421.003189/2024-12
|
2024-07-19
|
1806.48
|
|
FATURAS - SET /24
|
2024-09-12
|
23421.001932/2019-32
|
2024-09-24
|
461.70
|
|
FATURA - AGO/2024
|
2024-10-10
|
23421.004837/2024-58
|
2024-10-17
|
238.50
|
|
087752814/816167
|
2024-08-30
|
23421.001932/2019-32
|
2024-10-22
|
1712.10
|
|
FATURA - OUT/2024
|
2024-10-10
|
23421.004838/2024-01
|
2024-10-17
|
418.68
|
|
DEZ2024
|
2024-12-17
|
23421.001932/2019-32
|
2024-12-17
|
419.26
|
|
NOV/2024
|
2024-11-12
|
23421.005579/2024-27
|
2024-11-25
|
451.17
|
|
NOV2024
|
2024-11-12
|
23421.001932/2019-32
|
2024-12-20
|
457.17
|
|
2025018161674
|
2025-01-11
|
23421.000492/2025-44
|
2025-01-20
|
427.84
|
|
FEV/2025
|
2025-02-11
|
23421.001138/2025-37
|
2025-02-25
|
415.34
|
|
2025017752814
|
2025-02-27
|
23421.001172/2025-10
|
2025-02-27
|
260.90
|
|
MARÇO 2025
|
2025-03-18
|
23421.001489/2025-48
|
2025-03-18
|
410.13
|
|
MAIO/2025
|
2025-05-12
|
23421.002433/2025-19
|
2025-05-12
|
3335.18
|
|
CAERN ABRIL 2025
|
2025-05-12
|
23421.002432/2025-66
|
2025-05-12
|
16405.45
|
|
2025067752814
|
2025-06-11
|
23421.002433/2025-19
|
2025-06-16
|
260.90
|
|
2025068161674
|
2025-06-17
|
23421.001932/2019-32
|
2025-09-10
|
1239.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
24000
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.544-**
|
JUSSARA BENVINDO NERI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.908.714-**
|
AMANDA CARLA BATISTA QUERINO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.867.544-**
|
JUSSARA BENVINDO NERI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.789.944-**
|
GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
