|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158469 - IFPB/JOAO PESSOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158469 - IFPB/JOAO PESSOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000272
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153080 - UFPE
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23326.007418.2025-37
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA. ARP 28/2025. COMPRA 90018/2024, UASG 153080.
|
|
Informações Complementares
|
15308005900182024 - UASG Minuta: 158469
|
|
Vig. Início
|
07/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 199.789,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 199.789,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2025
|
2025NE000272
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007418.2025-37
|
07/11/2025
|
31/12/2025
|
199.789,00
|
1
|
199.789,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158469
|
2025NE000272
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
199.789,00
|
0,00
|
11.687,66
|
188.101,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86819
|
2025-11-14
|
23326.012926/2025-37
|
2025-12-11
|
199789.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
4
|
1764
|
7056.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
18
|
1900
|
34200.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
10
|
2903
|
29030.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
22
|
3588
|
78936.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
11
|
4597
|
50567.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.948-**
|
EDILSON TOME
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
