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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00237/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00195/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23172.002340/2025-65
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE
PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E
ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E
UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO
DISPONIBILIZADOS. AO CONTRATAR O PACOTE DE SERVIÇOS, A CONTRATANTE SERÁ CATEGORIZADA PELOS CORREIOS,
CONFORME CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS DISPONÍVEL NO PORTAL DOS
CORREIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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13/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 72.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 72.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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00237/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00237/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002340/2025-65
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13/11/2025
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13/11/2030
|
72.000,00
|
1
|
72.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
|
2025NE000449
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.630,23
|
11.266,80
|
63,41
|
1.300,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.200,00
|
9.320,27
|
268,79
|
3.610,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76982
|
2026-07-03
|
23172.000433/2026-36
|
2026-07-03
|
628.56
|
|
77425
|
2026-08-13
|
23172.002340/2025-65
|
2026-08-13
|
578.52
|
|
77782
|
2026-09-09
|
23172.000433/2026-36
|
2026-09-11
|
309.24
|
|
78159
|
2026-10-06
|
23172.000433/2026-36
|
2026-10-08
|
254.41
|
|
74040
|
2025-11-28
|
23172.000335/2025-18
|
2025-11-28
|
630.23
|
|
74266
|
2025-12-15
|
23172.000335/2025-18
|
2025-12-15
|
733.20
|
|
75146
|
2026-02-13
|
23172.000433/2026-36
|
2026-02-13
|
351.49
|
|
75482
|
2026-03-10
|
23172.000433/2026-36
|
2026-03-12
|
71.56
|
|
74808
|
2026-01-15
|
23172.000335/2025-18
|
2026-01-15
|
198.73
|
|
75933
|
2026-04-08
|
23172.000433/2026-36
|
2026-04-08
|
369.53
|
|
76174
|
2026-05-13
|
23172.000433/2026-36
|
2026-05-13
|
28.00
|
|
76795
|
2026-06-09
|
23172.002340/2025-65
|
2026-06-10
|
1288.42
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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60
|
1200
|
72000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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