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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160046 - C M F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160046 - C M F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160046 - C M F
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.426.655/0001-09 - VIVIANE ROCHA DO CARMO
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Processo
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64253.000290/2024-88
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Objeto
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CESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO PARA EXERCÍCIO DE APOIO, INSTALAÇÃO DE UMA CANTINA, EM LOCAL MEDINDO 75 M² (SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS), SITUADA NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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03/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 83.282,88
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 3.470,12
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64253.000290/2024-88
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19/04/2024
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19/04/2026
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76.056,00
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24
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3.169,00
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30/05/2025
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00010/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE ANUAL DE VALOR CONTRATUAL, CUJO OBJETO É A CESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO DE BEM IMÓVEL DA UNIÃO PARA ATIVIDADE DE APOIO (CANTINA).
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19/04/2024
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03/06/2026
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82.779,12
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24
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3.449,13
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08/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO PAGAMENTO MENSAL, EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO PERÍODO DE 8 DE DEZEMBRO DE 2025 A 21 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO SUA PRORROGAÇÃO POR 45 DIAS. NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA 19 ABR 24 A 3 JUN 26.
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20/04/2026
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03/06/2026
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76.056,00
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24
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3.169,00
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03/06/2026
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00006/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL, CUJO OBJETO É A CESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO DE BEM IMÓVEL DA UNIÃO PARA ATIVIDADE DE APOIO (CANTINA)
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04/06/2026
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03/06/2028
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83.282,88
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24
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3.470,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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3470.12
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83282.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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