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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000843
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.056141/2025-60
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS/PI), PROCESSO 23111.056141/2025-60, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
|
R$ 103.652,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.652,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000843
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000843 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.056141/2025-60
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10/11/2025
|
31/12/2025
|
103.652,55
|
1
|
103.652,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000843
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
103.652,55
|
103.652,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
5.78
|
2890.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
22.08
|
662.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.73
|
1419.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.73
|
1419.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
4.73
|
1182.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
5.73
|
1719.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
5.71
|
1142.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
5.2
|
3120.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
4.21
|
1684.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
270
|
7.84
|
2116.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1100
|
4.83
|
5313.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
5.78
|
6936.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
31.69
|
2535.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
5.67
|
2835.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
400
|
5.49
|
2196.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7.76
|
2328.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
7.36
|
441.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.17
|
317.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA*
|
2100
|
5.26
|
11046.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
7.36
|
4416.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
4.95
|
1980.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
750
|
4.21
|
3157.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2150
|
3.15
|
6772.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
10.24
|
614.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
4.28
|
128.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
25.98
|
389.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
25.52
|
382.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
3.15
|
47.2500
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
10.51
|
840.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
270
|
4.73
|
1277.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5500
|
2.52
|
13860.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3500
|
5.26
|
18410.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
7.36
|
73.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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