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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158157 - REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00016/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.448.432/0001-16 - HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA
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Processo
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23270.002527/2019-11
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Objeto
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É O OBJETO DESTE TERMO DE CONTRATO Nº 17/2020 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAIS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOIFRJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2020
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Vig. Fim
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14/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 185.809,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 185.809,07
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Valor Acumulado
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R$ 9.522.058,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2020
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00017/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002527/2019-11
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15/12/2020
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14/12/2021
|
291.694,00
|
1
|
291.694,00
|
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14/12/2021
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00001/2022
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Termo Aditivo
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É O OBJETO DESTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A CLÁUSULA PRIMEIRA, SUBITEM 1.4 E NA FORMA DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, COM INÍCIO EM 15/12/2021 E TÉRMINO EM 14/12/2022
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15/12/2021
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14/12/2022
|
291.694,00
|
1
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291.694,00
|
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23/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2022 A 14/12/2023.
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15/12/2022
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14/12/2023
|
291.694,00
|
1
|
291.694,00
|
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14/12/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2023 A 14/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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15/12/2023
|
14/12/2024
|
185.809,07
|
1
|
185.809,07
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158157
|
2024NE000340
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
13.000,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158157
|
2023NE000547
|
L20RGP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.176,00
|
8.176,00
|
0,00
|
0,00
|
8.176,00
|
44,48
|
183,86
|
7.992,14
|
|
158157
|
2022NE000526
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.678,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.954,58
|
275,67
|
275,67
|
14.403,24
|
|
158157
|
2022NE000452
|
L20RGP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
12.262,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.605,59
|
342,94
|
342,94
|
11.919,71
|
|
158157
|
2022NE000606
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.157,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.401,00
|
243,75
|
243,75
|
7.913,50
|
|
158157
|
2022NE000544
|
L20RGP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
41.897,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.895,32
|
0,00
|
0,00
|
41.895,32
|
|
158157
|
2020NE800584
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
185.809,07
|
185.809,07
|
0,00
|
0,00
|
13.645,79
|
13.645,79
|
13.645,79
|
28.422,91
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13458
|
2024-12-04
|
23270.002527/2019-11
|
2025-02-17
|
255.84
|
|
13.457
|
2024-12-04
|
23270.002527/2019-11
|
2025-02-17
|
531.04
|
|
13454
|
2024-12-04
|
23270.002527/2019-11
|
2025-02-17
|
3599.56
|
|
13.456
|
2024-12-04
|
23270.002527/2019-11
|
2025-02-17
|
3693.10
|
|
13.455
|
2024-12-04
|
23270.002527/2019-11
|
2025-02-17
|
3375.18
|
|
13.548
|
2025-01-07
|
23270.002527/2019-11
|
2025-02-17
|
873.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO
|
1
|
176518.62
|
176518.6200
|
|
Material
|
LIVRO
|
1
|
9290.45
|
9290.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.573.497-**
|
FELIPE VERDAN DA SILVA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.121.807-**
|
EDUARDO DO CARMO CASTRO
|
Fiscal Setorial
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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