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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925137 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925137 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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91044/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925137 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90063/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.234.405/0001-04 - ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA
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Processo
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286169
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTAINER “ROLL-ON E ROLL-OFF”, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELA DESTRUIÇÃO DE CÉDULAS INSERVÍVEIS PARA CIRCULAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM SALVADOR NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2025
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Vig. Fim
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16/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 145.447,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 145.447,20
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Valor Acumulado
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R$ 287.086,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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91044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 91044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 286169
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16/11/2025
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16/11/2026
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138.998,40
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12
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11.583,20
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14/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16.11.2026 A 16.11.2027, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA
DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; B) CORRIGIR A REDAÇÃO DO ITEM 7.37 DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE PASSA A SER A SEGUINTE:
“7.37 OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, DE 26.6.2025.”
C) REAJUSTAR O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS EM 4,64% (IPCA), CONFORME ITEM 7.38 DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 63/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26.06.2026.
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16/11/2026
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16/11/2027
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145.447,20
|
1
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145.447,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE091044
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
14.960,67
|
7.175,07
|
0,00
|
7.785,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090145
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
146.467,92
|
48.183,12
|
10.785,60
|
87.499,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1376
|
2026-08-03
|
286169
|
2026-08-04
|
10785.60
|
|
1384
|
2026-09-02
|
286169
|
2026-09-03
|
10785.60
|
|
1393
|
2026-10-07
|
286169
|
2026-10-08
|
10785.60
|
|
1368
|
2026-07-01
|
286169
|
2026-07-07
|
6000.00
|
|
1303
|
2025-12-03
|
286169
|
2025-12-11
|
7785.60
|
|
1319
|
2026-02-06
|
286169
|
2026-02-06
|
6000.00
|
|
1316
|
2026-01-16
|
286169
|
2026-01-21
|
10785.60
|
|
1325
|
2026-03-02
|
286169
|
2026-03-03
|
10785.60
|
|
1343
|
2026-04-01
|
286169
|
2026-04-07
|
10785.60
|
|
1353
|
2026-05-08
|
286169
|
2026-05-11
|
10785.60
|
|
1363
|
2026-06-10
|
286169
|
2026-06-11
|
10785.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INCINERAÇÃO , ATERRAMENTO - RESÍDUOS INDUSTRIAIS , LIXO ESPECIAL
|
1
|
145447.2
|
145447.2000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.171.675-**
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RICARDO VITORIA TEIXEIRA
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Gestor
|
|
***.324.535-**
|
EMERSON CONCEICAO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.209.495-**
|
MARCUS HUMBERTO LEITAO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.352.585-**
|
ALINE DA SILVA AMORIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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