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Órgão 89491 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
Unidade da Prestação do Serviço 255001 - FUNASA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 255001 - FUNASA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 00008/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.928.901/0001-97 - PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
Processo 25106.000010/2020-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PAGINAS, MAIS EXECEDENTES, INCLUINDO A DIPONIBILIZAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE INSUMOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL), FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DASPÁGINAS, COM REPASSE DE CONHECIMENTO AOS USUARIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO TR.
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2020
Vig. Fim 22/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 37.688,00
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 785,17
Valor Acumulado R$ 37.688,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/10/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25106.000010/2020-40 22/10/2020 22/10/2024 39.648,00 48 826,00
27/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 4,94% (CINCO INTEIROS E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL CONTRATADO, PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E QUANTITATIVO (A CONTAR DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021) CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 01 (UMA) FRANQUIA ITEM 3 22/10/2020 22/10/2024 37.688,00 48 785,17
01/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 E TÉRMINO EM 22 DE OUTUBRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 22/10/2024 22/10/2025 37.688,00 48 785,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255001 2021NE000028 ADMGMUAC - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.924,22 2.500,00 0,00 8.424,22 380,00 0,00 0,00 380,00
255001 2022NE000024 ADMGMUAC - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.245,00 385,00 0,00 8.860,00 385,00 0,00 0,00 385,00
255001 2023NE000028 ADMGMUAC - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255001 2023NE000004 ADMGMUAC - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.925,00 770,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255001 2023NE000056 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255001 2024NE000003 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.080,00 0,00 218,28 2.861,72 0,00 0,00 0,00 0,00
255001 2024NE000002 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.155,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2023NE000455 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00
255000 2024NE000438 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.390,00 0,00 0,00 5.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255001 2020NE800072 ADMGMUAC - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255001 2025NE000003 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
453 2025-01-24 25106.000010/2020-40 2025-02-06 770.00
445 2024-12-27 25106.000795/2020-51 2025-03-06 770.00
461 2025-01-26 25106.000795/2020-51 2025-03-07 770.00
463 2025-03-26 25106.000010/2020-40 2025-04-10 770.00
478 2025-05-07 25106.000010/2020-40 2025-05-14 770.00
486 2025-06-06 25106.000010/2020-40 2025-06-06 770.00
494 2025-06-24 25106.000010/2020-40 2025-07-22 770.00
502 2025-07-24 25106.000010/2020-40 2025-08-04 770.00
510 2025-09-08 25106.000010/2020-40 2025-09-09 770.00
526 2025-10-22 25106.000010/2020-40 2025-10-23 770.00
518 2025-09-24 25106.000010/2020-40 2025-09-25 770.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 7280 0.1 728.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 336000 0.11 36960.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo