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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160523 - CPOR/BH
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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160118
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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64213.002597/2025-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CMDO 4ª REGIÃO MILITAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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10/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.679,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.679,06
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Valor Acumulado
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R$ 10.679,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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00083/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64213.002597/2025-71
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10/11/2025
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10/11/2026
|
10.679,06
|
1
|
10.679,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RODA ESCOVA AÇO
|
40
|
46.2
|
1848.0000
|
|
Material
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DISCO CORTE
|
5
|
11.392
|
56.9600
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
30
|
1.85
|
55.5000
|
|
Material
|
RODA ESCOVA AÇO
|
45
|
4.65
|
209.2500
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
60
|
1.3
|
78.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
450
|
0.75
|
337.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
500
|
0.71
|
355.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
500
|
1.01
|
505.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
500
|
0.41
|
205.0000
|
|
Material
|
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO
|
15
|
5.25
|
78.7500
|
|
Material
|
TRINCHA
|
300
|
1.55
|
465.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
450
|
2
|
900.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
320
|
2.33
|
745.6000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
350
|
3.15
|
1102.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
400
|
3.93
|
1572.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
30
|
29
|
870.0000
|
|
Material
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REGISTRO GAVETA
|
25
|
51.8
|
1295.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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