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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2020
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00007/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 30.701.846/0001-10 - PATRICIA DANTAS FERREIRA
Processo 23096.011188//19--13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃOCOM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2020
Vig. Fim 21/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.007,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 667,33
Valor Acumulado R$ 35.852,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/09/2020 00019/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.011188//19--13 21/09/2020 21/09/2021 6.121,60 1 6.121,60
07/09/2021 00024/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO UFCG/PRGAF Nº 019/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM MATERIAL INCLUSO. 21/09/2021 21/09/2022 6.696,24 1 6.696,24
21/09/2022 00026/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 19/2020 21/09/2022 21/09/2023 7.343,97 12 612,00
20/09/2023 00053/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 19/2020 21/09/2023 21/09/2024 7.682,39 12 640,20
19/09/2024 00049/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 19/2020 21/09/2024 21/09/2025 8.007,92 12 667,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2023NE000112 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.048,38 0,00 0,00 1.048,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE000912 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE001490 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.686,78 0,00 0,00 1.686,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2022NE000379 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 189,61 0,00 0,00 189,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2023NE001034 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 995,58 0,00 0,00 995,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2022NE001012 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.049,98 0,00 0,00 2.049,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2022NE000898 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000942 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.104,09 1.104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000405 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.628,25 0,00 0,00 1.628,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2020NE800725 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000333 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.245,51 0,00 0,00 2.245,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
172 2024-12-24 23096.089675/2024-59 2025-01-02 1104.09
202500000000054 2025-05-08 23096.020747/2025-24 2025-05-20 670.46
202500000000086 2025-07-03 23096.032649/2025-30 2025-07-10 1007.86
202500000000136 2025-10-03 23096.052435/2025-80 2025-10-20 567.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 347.227 4166.7240
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 320.1 3841.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.852.924-** EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo