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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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60591.000023/2024-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA DEFESA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.605.330,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.605.330,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.605.330,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00046/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60591.000023/2024-19
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07/11/2025
|
07/11/2026
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1.605.330,00
|
1
|
1.605.330,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2025NE000977
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.488.894,00
|
1.488.894,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000979
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
116.436,00
|
116.436,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4698
|
2026-07-02
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60591.000023/2024-19
|
2026-07-13
|
116436.00
|
|
28288
|
2026-04-09
|
60591.000023/2024-19
|
2026-04-13
|
1488894.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
66
|
22559
|
1488894.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
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6
|
19406
|
116436.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.444.298-**
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FRANCISCO CARLOS SEDENHO
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Gestor
|
|
***.283.901-**
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ANTONIO GAETANI DE SOUSA SANTOS
|
Gestor Substituto
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|
***.456.811-**
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ALLISSON MOREIRA DE SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.456.811-**
|
ALLISSON MOREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.170.963-**
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EDINALDO DOS SANTOS MORAIS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.170.963-**
|
EDINALDO DOS SANTOS MORAIS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
517.51 KB |
12/11/2025 11:16:33 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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