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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000152
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.622.230/0001-36 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
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Processo
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08485002083202463
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Objeto
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EMPENHO QUE SE FAZ PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME IRP 01/2024-08485002083202463
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Informações Complementares
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20037205900052024 - UASG Minuta: 200384
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.270,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 75.270,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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2025NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485002083202463
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12/08/2025
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31/12/2025
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75.270,00
|
1
|
75.270,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200384
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2025NE000152
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PF999S9ERR7 - HELENA LIMA - 202543890012
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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75.270,00
|
0,00
|
0,00
|
75.270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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156107
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2025-09-16
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08485.002083/2024-63
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2025-11-12
|
75270.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
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20
|
1030
|
20600.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
10
|
685
|
6850.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
20
|
600
|
12000.0000
|
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
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10
|
1030
|
10300.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
|
20
|
1120
|
22400.0000
|
|
Material
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MESA
|
4
|
780
|
3120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.268.112-**
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IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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