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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00002/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23249.073639/2019-15
|
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Objeto
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MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA DA BIBLIOTECA CHICO MENDES DO CAMPUS BURITICUPU.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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25/09/2019
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|
Vig. Fim
|
24/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.767,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 397,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.062,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.073639/2019-15
|
25/09/2019
|
25/09/2019
|
3.651,84
|
1
|
3.651,84
|
|
15/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 POR MAIS12 MESES.
|
26/09/2020
|
26/09/2021
|
3.651,84
|
1
|
3.651,84
|
|
16/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM ATUALIZAÇÃO DO VALOR.
|
27/09/2021
|
27/09/2022
|
4.041,00
|
12
|
336,75
|
|
23/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
25/09/2022
|
24/09/2023
|
4.386,84
|
12
|
365,57
|
|
14/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2019 POR MAIS 12 MESES
|
25/09/2023
|
24/09/2024
|
4.563,24
|
12
|
380,27
|
|
19/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/09/2024 A 24/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA CORREÇÃO PELO IPCA(IBGE) EM 4,47% SOBRE O VALOR MENSAL.
|
25/09/2024
|
24/09/2025
|
4.767,60
|
12
|
397,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158283
|
2021NE000032
|
L2992P35MSN - MANUTENCAO DE SOFTWARE E RENOVACAO DE LICENCA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
19,47
|
0,00
|
0,00
|
19,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2022NE000024
|
L2992P35MSN - MANUTENCAO DE SOFTWARE E RENOVACAO DE LICENCA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.127,46
|
0,00
|
0,00
|
3.761,79
|
365,67
|
0,00
|
0,00
|
365,67
|
|
158283
|
2023NE000028
|
L2992P35MSN - MANUTENCAO DE SOFTWARE E RENOVACAO DE LICENCA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.431,84
|
380,27
|
1.126,21
|
2.925,36
|
380,27
|
0,00
|
380,27
|
1.126,21
|
|
158283
|
2024NE000088
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.422,43
|
0,00
|
380,27
|
3.042,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2024NE000135
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.191,90
|
397,30
|
794,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2019NE800079
|
L2992P01LSN - LOCACAO DE SOFTWARES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2020NE800085
|
L2992P35MSN - MANUTENCAO DE SOFTWARE E RENOVACAO DE LICENCA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2021NE000014
|
L2992P35MSN - MANUTENCAO DE SOFTWARE E RENOVACAO DE LICENCA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.807,54
|
0,00
|
0,00
|
2.512,38
|
1.916,78
|
0,00
|
0,00
|
621,62
|
|
158283
|
2025NE000061
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.575,70
|
0,00
|
75,08
|
3.500,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
141424
|
2025-06-24
|
23249.015738/2025-21
|
2025-08-12
|
397.30
|
|
135694
|
2025-03-20
|
23249.015738/2025-21
|
2025-08-12
|
397.30
|
|
137615
|
2025-04-23
|
23249.015738/2025-21
|
2025-08-12
|
397.30
|
|
133709
|
2025-02-20
|
23249.015738/2025-21
|
2025-08-12
|
397.30
|
|
143222
|
2025-07-21
|
23249.015738/2025-21
|
2025-08-12
|
397.30
|
|
131738
|
2025-01-20
|
23249.015738/2025-21
|
2025-08-12
|
397.30
|
|
139451
|
2025-05-15
|
23249.015738/2025-21
|
2025-08-12
|
397.30
|
|
145246 / E
|
2025-08-20
|
23249.015738/2025-21
|
2025-12-15
|
397.30
|
|
147205 E
|
2025-09-23
|
23249.015738/2025-21
|
2025-12-15
|
397.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
4767.6
|
4767.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.996.363-**
|
NOE DA CONCEICAO SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
