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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000249
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23057.008560/2025-19
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO-MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO CNAT, PREGÃO 90001-2025 UASG 154582, NO VALOR TOTAL DE 15.593,24-QUINZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS. PROCESSO 23057.008560.2025-19.
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Informações Complementares
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15458205900012025 - UASG Minuta: 158369
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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27/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.554,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.554,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000249
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008560.2025-19
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30/10/2025
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27/06/2026
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1.554,00
|
1
|
1.554,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2025NE000249
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L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.554,00
|
0,00
|
34,19
|
1.519,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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23762
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2025-11-28
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23057.008560/2025-19
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2025-12-17
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504.00
|
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23954
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2025-12-12
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23057.008560/2025-19
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2025-12-18
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1050.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABSORVENTE HIGIÊNICO
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360
|
3.5
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1260.0000
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Material
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FITA HOSPITALAR
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50
|
5.88
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294.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.040.704-**
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ANDREY URIEL PEREIRA RODRIGUES
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Fiscal Titular
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***.020.934-**
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AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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