|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
749000 - DCTIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
749000 - DCTIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
740014 - CLOGMAT - MARINHA
|
|
Número da Compra
|
00078/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
63394.000900/2025-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EM ALTA DISPONIBILIDADE, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS COM SD-WAN, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GRUPO DE RECEBIMENTO DA FRAGATA CLASSE TAMANDARÉ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/11/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 315.312,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.255,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 315.312,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2025
|
00063/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.000900/2025-57
|
07/11/2025
|
07/11/2030
|
315.312,60
|
60
|
5.255,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
740014
|
2025NE001595
|
Y16706DZ1L0 - PROTAMANDARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.062,52
|
63.062,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2026NE001018
|
Y167MT601PZ - CONECTIVIDADE DO SLIS - DCTIM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.062,52
|
63.062,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
5255.21
|
315312.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
257.78 KB |
12/11/2025 13:11:49 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
