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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIV DO EST DO ACRE
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Processo
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23244.018871/2018-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PASSES ESCOLARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS INTEGRANTES DO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - PNAES DO CAMPUS RIO BRANCO E CAMPUS BAIXADA DO SOL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2019
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Vig. Fim
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08/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 115.680,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 347.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2019
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00026/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.018871/2018-50
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08/08/2019
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08/08/2020
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115.680,00
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1
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115.680,00
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05/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, SENDO O NOVO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE 08/08/2020 ATÉ 08/08/2021.
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08/08/2020
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08/08/2021
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115.680,00
|
1
|
115.680,00
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06/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SENDO O NOVO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE 08/08/2021 ATÉ 08/08/2022.
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08/08/2021
|
08/08/2022
|
115.680,00
|
12
|
9.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
|
2021NE000315
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.629,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.629,33
|
0,00
|
0,00
|
5.629,33
|
|
158156
|
2022NE000284
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.491,67
|
0,00
|
0,00
|
2.491,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2022NE000283
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2019NE800619
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2020NE800356
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)
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9640
|
1
|
115680.0000
|
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.356.906-**
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ALUIZIO GERALDO ARAÚJO ABADDE
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.402.522-**
|
EDU GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.402.522-**
|
EDU GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.018.282-**
|
FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.018.282-**
|
FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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