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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2020
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00013/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 19.594.219/0001-94 - PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
Processo 23096.010607//20--33
Objeto AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL DE MESA ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE LITROS), PARA O FORNECIMENTO/ENTREGA NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2020
Vig. Fim 23/11/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 76.312,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.312,50
Valor Acumulado R$ 76.312,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2020 00023/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.010607//20--33 23/11/2020 23/11/2021 76.312,50 1 76.312,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2021NE000176 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 238,65 0,00 0,00 238,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE000177 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.054,50 0,00 0,00 1.054,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE000694 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 732,60 0,00 0,00 732,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE001040 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.148,85 0,00 0,00 1.148,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE000607 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 743,70 0,00 0,00 743,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE001530 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.098,90 0,00 0,00 1.098,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE001176 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 876,90 0,00 0,00 876,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2020NE800854 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5,55 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE000320 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 888,00 0,00 0,00 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE000505 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 660,45 0,00 0,00 660,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE001343 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.415,25 0,00 0,00 1.415,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 13750 5.55 76312.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo