Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00101/2020
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 70.147.822/0001-85 - ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA
Processo 23466.001006/2020-84
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTODE PEÇAS, DO GRUPO GERADOR DO CAMPUS NATAL CIDADE ALTA DO IFRN.
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2020
Vig. Fim 02/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.274,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.772,90
Valor Acumulado R$ 104.932,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2020 00101/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001006/2020-84 02/10/2020 01/10/2021 20.794,44 12 1.732,87
16/09/2021 00278/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 02/10/2021 02/10/2022 20.794,44 12 1.732,87
29/09/2022 00286/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 02/10/2022 02/10/2023 20.794,44 12 1.732,87
17/11/2022 00172/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2020-PROAD/IFRN, EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 20.794,44 PARA R$ 21.274,79 QUE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 2,31% , CORRESPONDENTE AO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 À JULHO DE 2020, DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 02 DE OUTUBRO DE 2020. 02/10/2020 02/10/2023 21.274,79 12 1.772,90
21/09/2023 00226/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020-PROAD/IFRN, POR 12 MESES COM TERMO INICIAL EM 02 DE OUTUBRO DE 2023 E TERMO FINAL EM 02 DE OUTUBRO DE 2024. 02/10/2023 02/10/2024 21.274,79 12 1.772,90
26/09/2024 00253/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 02/10/2024 02/10/2025 21.274,79 12 1.772,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152711 2025NE000038 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.023,69 708,87 0,00 1.314,82 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2024NE000057 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 7.508,61 0,00 4.991,39 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2025NE000037 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.430,81 1.338,00 7,21 85,60 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2023NE000094 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704,43 1.119,98 0,00 584,45 1.119,98 1.119,98 1.119,98 0,00
152711 2022NE000090 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.727,08 0,00 0,00 1.384,68 2.684,80 1.342,40 1.342,40 0,00
152711 2022NE000091 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.284,80 0,00 0,00 952,00 1.332,80 0,00 0,00 1.332,80
152711 2022NE000152 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 593,37 0,00 0,00 0,00 593,37 0,00 0,00 593,37
152711 2024NE000033 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.777,88 2.413,28 0,00 2.364,60 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2020NE800041 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2020NE800042 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,99 0,00 0,00 2.215,99
152711 2021NE000045 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.550,00 0,00 0,00 115,15 6.265,02 2.830,17 2.830,17 604,68
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000007555 2024-05-03 23421.005021/2024-41 2024-10-30 487.00
0000007606 2024-06-11 23421.005022/2024-96 2024-10-30 243.50
0000007762 2024-09-09 23421.005086/2024-97 2024-11-01 243.50
0000007814 2024-10-10 23421.000376/2025-25 2025-01-17 243.50
0000007873 2024-11-12 23466.001006/2020-84 2025-01-17 1049.69
000.006.076 2025-01-21 23421.000419/2025-72 2025-01-21 8016.50
000.006.012 2024-11-12 23421.000378/2025-14 2025-01-17 560.63
0000007813 2024-10-10 23421.000372/2025-47 2025-01-17 243.50
0000007652 2024-07-11 23421.005023/2024-31 2024-10-30 243.50
0000007988 2025-02-12 23421.001174/2025-09 2025-03-19 243.49
0000007952 2025-01-21 23421.000419/2025-72 2025-01-21 243.49
0000008022 2025-03-28 23421.001680/2025-90 2025-03-31 243.49
0000008023 2025-03-28 23421.001681/2025-34 2025-03-31 243.49
0000007707 2024-08-07 23421.005026/2024-74 2025-04-29 243.49
8160 2025-06-24 23421.005465/2025-68 2025-10-08 2387.68
000.006.248 2025-06-24 23421.005462/2025-24 2025-10-02 1436.83
0000008335 2025-10-02 23421.005480/2025-14 2025-10-02 243.49
0000008368 2025-10-02 23421.005482/2025-03 2025-10-02 243.49
0000008369 2025-10-02 23421.005484/2025-94 2025-10-02 1786.00
8161 2025-06-24 23421.005467/2025-57 2025-10-02 243.49
0000008159 2025-06-24 23421.005445/2025-97 2025-10-02 243.49
0000008334 2025-10-02 23421.005479/2025-81 2025-10-02 243.49
0000008367 2025-10-02 23421.005481/2025-51 2025-10-02 243.49
00.006.438 2025-10-02 23421.005483/2025-40 2025-10-02 123.20
0000008160 2025-06-24 23421.005465/2025-68 2025-10-02 2387.68
000.006.513 2025-12-02 23421.005484/2025-94 2025-12-02 1338.00
0000008445 2025-12-02 23421.005484/2025-94 2025-12-02 1049.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE MECANICO 0.9375 17856.4426 16740.4149
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 806.19 1612.3800
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 243.5 2922.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.656.334-** CATIANE RODRIGUES DE FREITAS Gestor
***.485.004-** MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES Fiscal Técnico
***.303.684-** FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo