|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00092/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
|
|
Número da Compra
|
00060/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23370.000638/2016-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/10/2016
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 502.577,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.881,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.054.678,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/10/2016
|
00092/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000576/2016-30
|
20/10/2016
|
20/10/2017
|
672.019,92
|
12
|
56.001,66
|
|
29/03/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO-BASE 2017, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA-BASE DA REFERIDA CONVENÇÃO.
|
20/10/2016
|
20/10/2017
|
714.629,04
|
12
|
59.552,42
|
|
25/07/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO OBJETO CONTRATADO POR MEIO DA REDUÇÃO DA FREQUENCIA DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS (PISOS ACARPETADOS, FRIOS E DE MADEIRA, LABORATÓRIOS, ALMOXARIFADOS/GALPÕES E ÁREAS COM ESPAÇO LIVRE), ESQUADRIAS EXTERNAS FACHADAS ENVIDRAÇADAS E ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMELHADAS, O QUE RESULTA NA DIMINUIÇÃO DE 07 (SETE) POSTOS DE SERVENTES DE LIMPEZA DO CONTRATO Nº 92/2016, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15/08/2017.
|
15/08/2017
|
20/10/2017
|
428.558,76
|
12
|
35.713,23
|
|
19/10/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DA SUBCLÁUSULA 2.3 DO T.A. 03/2017; PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES; REPACTUAÇÃO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 07/07/2017, E REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS COM BASENO IPCA/IBGE, A CONTAR DE OUTUBRO/2017; ALTERAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS COM VISTAS A ATENDER A PORTARIA MP Nº 409/2016.
|
20/10/2017
|
20/10/2018
|
423.899,40
|
12
|
35.324,95
|
|
26/02/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
EPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA – ANO-BASE 2018, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2017, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTS. 40, XI E 55, III, DA LEI N. 8.666/93; ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 9.069/95 C/C O ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 10.192/01, ARTS. 53 E 61 DA IN MPDG 05/2017 E CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
20/10/2016
|
20/10/2021
|
440.467,56
|
12
|
36.705,63
|
|
18/10/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; REPACTUAÇÃO DO VALOR DO VALETRANSPORTE, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 07/05/2018; REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS COM BASE NO IPCA/IBGE, A CONTAR DE OUTUBRO/2018,E; CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018.
|
20/10/2018
|
20/10/2019
|
445.096,80
|
12
|
37.091,40
|
|
27/03/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA – ANO-BASE 2019 E NO DECRETO DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS Nº 16.032/2019, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2019 E 04/02/2019, RESPECTIVAMENTE, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTS. 40, XI E 55, III, DA LEI N. 8.666/93; ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 9.069/95 C/C O ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 10.192/01, ARTS. 53 E 61 DA IN MPDG 05/2017 E CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
20/10/2016
|
20/10/2021
|
463.397,76
|
12
|
38.616,48
|
|
07/10/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS COM BASE NO IPCA/IBGE, A CONTAR DE OUTUBRO/2019.
|
20/10/2019
|
20/10/2020
|
466.256,40
|
12
|
38.854,70
|
|
23/06/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRACOM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA - ANO-BASE 2020, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2020, E REVISÃO DO VALOR CONTRATADOCOM BASE NO ART. 12 DA LEI 13.932/2019, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2020, E MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020, COM EFEITOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020
|
20/10/2019
|
20/10/2020
|
479.915,04
|
12
|
39.992,92
|
|
06/10/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS COM BASE NO IPCA/IBGE.
|
20/10/2020
|
20/10/2021
|
481.647,12
|
12
|
40.137,26
|
|
19/02/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA – ANO-BASE 2021, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2021, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTS. 40, XI E 55, III, DA LEI Nº 8.666/93; ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 9.069/95 C/C O ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 10.192/01, ARTS. 53 E 61 DA IN MPDG 05/2017 E CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO.
|
20/10/2016
|
20/10/2021
|
502.577,76
|
12
|
41.881,48
|
|
18/10/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS, COM BASE NO ART. 57, § 4º, DA LEI 8.666/93.
|
20/10/2021
|
01/01/2022
|
502.577,76
|
12
|
41.881,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158262
|
2016NE800156
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2017NE800016
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2018NE800001
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2019NE800007
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2020NE800002
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2021NE000014
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
486.980,69
|
0,00
|
37.479,77
|
406.297,33
|
42.008,40
|
0,00
|
0,00
|
79.488,17
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
445383
|
2021-07-02
|
23370.000169/2021-90
|
2021-07-29
|
41881.48
|
|
449588
|
2021-08-02
|
23370.000169/2021-90
|
2021-08-30
|
41881.48
|
|
454462
|
2021-09-01
|
23370.000169/2021-90
|
2021-09-30
|
41881.48
|
|
440381
|
2021-06-02
|
23370.000169/2021-90
|
2021-06-30
|
41881.48
|
|
460515
|
2021-10-01
|
23370.000169/2021-90
|
2021-10-29
|
41881.48
|
|
465309
|
2021-11-01
|
23370.000169/2021-90
|
2021-11-30
|
41881.48
|
|
470495
|
2021-12-01
|
23370.000169/2021-90
|
2021-12-30
|
41881.48
|
|
475769
|
2022-01-03
|
23370.000169/2021-90
|
2022-02-18
|
41881.48
|
|
437082
|
2021-05-12
|
23370.000169/2021-90
|
2021-05-19
|
1744.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-01-20
|
33601.00
|
|
Seguro Garantia
|
2018-01-20
|
35731.45
|
|
Seguro Garantia
|
2019-01-19
|
21427.94
|
|
Seguro Garantia
|
2019-01-19
|
22023.38
|
|
Seguro Garantia
|
2020-01-20
|
22254.84
|
|
Seguro Garantia
|
2020-01-20
|
23169.89
|
|
Seguro Garantia
|
2021-01-20
|
23312.82
|
|
Seguro Garantia
|
2021-01-20
|
23995.75
|
|
Seguro Garantia
|
2022-01-20
|
24082.36
|
|
Seguro Garantia
|
2022-01-20
|
25128.88
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-01
|
25128.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
41881.48
|
502577.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.786.690-**
|
ANA CAROLYNA AVILA DA ROSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.083.140-**
|
ADRIANO BARBOSA MENDONCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.912.110-**
|
JOYCE ALVES PORTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.029.650-**
|
ALEXANDRE DA MOTTA
|
Gestor
|
|
***.158.530-**
|
ELIZA TERRES CAMARGO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
