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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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|
Número da Compra
|
00031/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23346.001017/2020-21
|
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Objeto
|
EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLNATACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE PABX VIRTUAL
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
24/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.780,44
|
|
Núm. Parcelas
|
11
|
|
Valor Parcela
|
R$ 980,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.544,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/11/2020
|
00016/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001017/2020-21
|
24/11/2020
|
24/11/2021
|
20.660,00
|
1
|
20.660,00
|
|
24/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO
|
25/11/2021
|
31/12/2021
|
20.660,00
|
1
|
20.660,00
|
|
30/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
|
01/01/2022
|
31/12/2022
|
11.985,00
|
12
|
998,75
|
|
20/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR (RENOVAÇÃO)
|
01/01/2023
|
31/12/2023
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
06/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - RENOVAÇÃO 2024
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
11.459,16
|
12
|
954,93
|
|
30/01/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
|
01/01/2025
|
24/11/2025
|
10.780,44
|
11
|
980,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2022NE000075
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.995,00
|
0,00
|
0,00
|
3.995,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2024NE000017
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.439,20
|
1.934,97
|
0,00
|
10.504,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2022NE000412
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.990,00
|
0,00
|
998,75
|
5.992,50
|
998,75
|
0,00
|
0,00
|
1.997,50
|
|
158303
|
2023NE000015
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2023NE000022
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
158303
|
2025NE000039
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.800,40
|
980,04
|
0,00
|
8.820,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2020NE800732
|
L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.100,00
|
14.100,00
|
0,00
|
0,00
|
1.175,00
|
0,00
|
0,00
|
1.175,00
|
|
158303
|
2020NE800729
|
L2994P60PAN - MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA ESTUD.
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.560,00
|
6.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2351
|
2025-01-03
|
23346.001017/2020-21
|
2025-01-03
|
954.93
|
|
2392
|
2025-02-04
|
23346.001017/2020-21
|
2025-02-04
|
980.04
|
|
2285
|
2024-12-03
|
23346.001017/2020-21
|
2024-12-03
|
954.93
|
|
00002223
|
2024-11-04
|
23346.001017/2020-21
|
2024-11-05
|
954.93
|
|
2434
|
2025-03-05
|
23346.001017/2020-21
|
2025-03-10
|
980.04
|
|
2491
|
2025-04-02
|
23346.001017/2020-21
|
2025-04-02
|
980.04
|
|
00002535
|
2025-05-05
|
23346.001017/2020-21
|
2025-05-07
|
980.04
|
|
2632
|
2025-06-06
|
23346.001017/2020-21
|
2025-06-09
|
980.04
|
|
2689
|
2025-07-02
|
23346.001017/2020-21
|
2025-07-21
|
980.04
|
|
2762
|
2025-08-04
|
23346.001017/2020-21
|
2025-08-13
|
980.04
|
|
2837
|
2025-09-03
|
23346.001017/2020-21
|
2025-09-05
|
980.04
|
|
2890
|
2025-10-02
|
23346.001017/2020-21
|
2025-10-10
|
980.04
|
|
2976
|
2025-11-04
|
23346.001017/2020-21
|
2025-11-10
|
980.04
|
|
00003028
|
2025-12-01
|
23346.001017/2020-21
|
2026-04-10
|
10.00
|
|
3028
|
2025-12-01
|
23346.001017/2020-21
|
2026-03-31
|
970.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
0
|
6560
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
11
|
980.04
|
10780.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.675.886-**
|
ROGÉRIO WILLIAM FERNANDES BARROSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.098.006-**
|
HUGO BALDAN JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.748.109-**
|
GERALDO RUSSO FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
