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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158311 - IFTM/CPS.ITUIUTABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158311 - IFTM/CPS.ITUIUTABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158311 - IFTM/CPS.ITUIUTABA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.355.569/0001-35 - HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23202.004611/2020-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO DE CONTAINER TIPO DRY/HIGH CUBE DE 40 PÉS (COM NO MÁXIMO 12 ANOS DE FABRICAÇÃO).O ITEM INCLUI CUSTOMIZAÇÃO, BASE EM CONCRETO, ENTREGA E INSTALAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2020
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Vig. Fim
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19/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 893.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 893.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 893.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.004611/2020-16
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19/11/2020
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19/11/2021
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893.800,00
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1
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893.800,00
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17/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO DIA 19/03/2021, O QUAL VIGORARÁ ATÉ O DIA 17/07/2021.
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19/11/2020
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19/11/2021
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893.800,00
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1
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893.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158311
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2020NE800173
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L20RGP0104R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS GRAVATAI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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44.690,00
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0,00
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0,00
|
44.690,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONTAINER
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20
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44690
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893800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.988.486-**
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ARTHUR MOURA CINTRA
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Fiscal Titular
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***.691.601-**
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DEIVISON PAULO ALVES
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Fiscal Substituto
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***.724.346-**
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MAGNON SILVA LEAL
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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