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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158197 - CFP/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158197 - CFP/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2020
Unidade Realizadora da Compra 158197 - CFP/UFCG
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23096.000828/2020-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CFP/UFCG.
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2020
Vig. Fim 19/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 218.621,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 218.621,84
Valor Acumulado R$ 655.865,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2020 00006/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.000828/2020-01 19/11/2020 19/11/2021 218.621,84 1 218.621,84
12/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG 06/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO VALIDADE DE 19/11/2021 À 19/11/2022. 19/11/2021 19/11/2022 218.621,84 1 218.621,84
16/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG 06/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO VALIDADE DE 19/11/2022 À 19/11/2023. 19/11/2022 19/11/2023 218.621,84 1 218.621,84
16/11/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG 06/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO VALIDADE DE 19/11/2023 À 19/11/2024. 19/11/2023 19/11/2024 218.621,84 1 218.621,84
19/11/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG 06/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO VALIDADE DE 19/11/2024 À 19/11/2025. 19/11/2024 19/11/2025 218.621,84 1 218.621,84
19/11/2025 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG 06/2020, POR ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, TENDO VALIDADE DE 19/11/2025 À 19/01/2026. 19/11/2025 19/01/2026 218.621,84 1 218.621,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158197 2021NE000005 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.392,61 0,00 0,00 17.881,37 22.511,24 0,00 0,00 22.511,24
158197 2022NE000010 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.589,43 0,00 0,00 60.589,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2023NE000077 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 58.314,88 0,00 41.685,12 58.314,88 50.365,59 50.408,81 7.906,07
158197 2022NE000063 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.268,51 0,00 0,00 30.030,42 52.238,09 0,00 0,00 52.238,09
158197 2024NE000031 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 19.868,29 206,29 29.925,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2025NE000038 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.031,08 0,00 0,00 37.031,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2020NE800056 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2023NE000016 M20RKG21FCN - EXTENSAO-PROPEX/CONG.ENCONTRO EXTENSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2023NE000015 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.900,00 0,00 0,00 46.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2025NE000012 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2025NE000034 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.268,40 0,00 0,00 1.268,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3059694 2025-08-01 23096.000828/2020-01 2025-08-27 7615.90
2610849 2024-12-01 23096.000828/2020-01 2025-01-21 13820.26
2720449 2025-02-01 23096.010603/2025-60 2025-03-19 3456.80
2680602 2025-01-01 23096.001330/2025-62 2025-03-19 5877.45
2776509 2025-03-01 23096.016614/2025-53 2025-03-27 12091.58
2836359 2025-04-01 23096.024177/2025-41 2025-04-28 15905.87
2892444 2025-05-01 23096.000828/2020-01 2025-05-27 13073.30
2948867 2025-06-01 23096.000828/2020-01 2025-06-16 6911.43
3004335 2025-07-01 23096.000828/2020-01 2025-07-23 5174.49
3111235 2025-09-01 23096.000828/2020-01 2025-09-25 9509.81
3174610 2025-10-01 23096.000828/2020-01 2025-10-23 14730.88
3233580 2025-11-01 23096.000828/2020-01 2025-11-25 9089.52
3290202 2025-12-04 23096.000828/2020-01 2025-12-23 12847.89
2720716 2026-01-13 23096.000828/2020-01 2026-01-15 12002.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 9794 4.36 42701.8400
Material ÓLEO DIESEL 46912 3.75 175920.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.271.144-** TADEU LOURENÇO DE ALMEIDA Gestor Substituto
***.416.724-** FAGNO DALLINO ROLIM Fiscal Técnico
***.242.374-** DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo