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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.906.976/0001-90 - DRZ CONSTRUTORA LTDA.
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Processo
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23241.002282/2020-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO D, DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO.
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Informações Complementares
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O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO ATÉ...
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Vig. Início
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12/11/2020
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Vig. Fim
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17/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.135.458,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.135.458,58
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Valor Acumulado
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R$ 3.497.113,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002282/2020-02
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12/11/2020
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17/03/2022
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1.135.458,58
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1
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1.135.458,58
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12/11/2020
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00007/2020
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Termo de Encerramento
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12/11/2020
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17/03/2022
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0,00
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0,00
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13/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O VALOR DO CONTRATO 07/2020 FICA REEQUILIBRADO EM 11,02%, OU SEJA, EM R$ 90.737,45 (NOVENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), EM FUNÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, E PASSARÁ DE R$ 823.388,88 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 914.126,33 (NOVECENTOS E QUATORZE MIL CENTO E VINTE E SEIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO D, DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO
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12/11/2020
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01/11/2021
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914.126,33
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1
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914.126,33
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27/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRZAO. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO D, DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO
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01/11/2021
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16/01/2022
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914.126,33
|
1
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914.126,33
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24/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO D, DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO. O VALOR DO CONTRATO FICA ADITIVADO EM R$ 158.523,77 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
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12/11/2020
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16/01/2022
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1.072.650,10
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1
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1.072.650,10
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22/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO D, DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO
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12/11/2020
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16/01/2022
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1.135.458,58
|
1
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1.135.458,58
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26/11/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO D, DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
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16/01/2022
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17/03/2022
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1.135.458,58
|
1
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1.135.458,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2021NE000107
|
LPPO2P43EJ5 - PP02-REESTRUTURACAO DA REDE-PREDIO ADM S.AUGU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
62.808,48
|
0,00
|
0,00
|
62.808,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2020NE800177
|
LPPO2P43EJ5 - PP02-REESTRUTURACAO DA REDE-PREDIO ADM S.AUGU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
823.388,88
|
823.388,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2021NE000046
|
LPP02P41FI8 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO D - ADMINISTRATIV
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2021NE000047
|
LPP02P41FI8 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO D - ADMINISTRATIV
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
249.261,22
|
0,00
|
0,00
|
227.162,83
|
8.367,65
|
0,00
|
0,00
|
8.367,65
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1135458.58
|
1135458.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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