Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158199 - CSTR/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158199 - CSTR/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 158199 - CSTR/UFCG
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.323.745/0001-66 - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Processo 23096.034220/2020-72
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2020
Vig. Fim 27/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 43.135,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 43.135,04
Valor Acumulado R$ 603.890,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/09/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.034220/2020-72 28/09/2020 27/09/2021 43.135,04 1 43.135,04
27/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRESCIMO FINANCEIRO AO CONTRATO 05/2020 27/09/2021 27/09/2022 43.135,04 1 43.135,04
03/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO 27/09/2022 27/09/2023 43.135,04 1 43.135,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158199 2023NE000027 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.706,78 0,00 0,00 10.706,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2022NE000042 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.618,38 0,00 0,00 2.618,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2022NE000043 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.243,93 0,00 0,00 13.243,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2022NE000078 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.371,29 0,00 0,00 22.371,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2023NE000013 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.236,78 0,00 0,00 5.236,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2020NE800114 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.729,72 0,00 0,00 15.729,72
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARROZ BENEFICIADO 920 2.55 2346.0000
Material CREME DE LEITE 2500 1.71 4275.0000
Material CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA 760 2.4 1824.0000
Material FRUTA 7000 0.14 980.0000
Material FRUTA 8000 1 8000.0000
Material GORDURA VEGETAL / MARGARINA 3502.3257 3.01 10542.0004
Material LEITE CONDENSADO 802 3.52 2823.0400
Material MOLHO DE MESA 1500 2.23 3345.0000
Material SUCO 2000 4.5 9000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo