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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158199 - CSTR/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158199 - CSTR/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2020
Unidade Realizadora da Compra 158199 - CSTR/UFCG
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.338.538/0001-27 - RR MERCADO LTDA
Processo 23096.034021/2020-46
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/09/2020
Vig. Fim 29/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 234.046,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 234.046,72
Valor Acumulado R$ 3.042.607,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2020 00007/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.034021/2020-46 29/09/2020 28/09/2021 234.046,72 1 234.046,72
12/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRESCIMO FINANCEIRO AO CONTRATO 07/2020 29/09/2020 28/09/2021 234.046,72 1 234.046,72
03/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO AO CONTRATO 07/2020. 29/09/2022 29/09/2023 234.046,72 1 234.046,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158199 2023NE000026 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.248,81 0,00 0,00 23.248,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2023NE000029 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.248,81 0,00 0,00 23.248,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2023NE000025 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.248,81 0,00 0,00 23.248,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2023NE000030 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.428,72 0,00 0,00 13.428,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2022NE000045 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 76.814,94 0,00 0,00 76.814,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2022NE000073 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.248,82 0,00 0,00 23.248,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2022NE000083 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.746,46 0,00 0,00 69.746,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2022NE000125 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.248,82 0,00 0,00 23.248,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2022NE000140 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.378,65 0,00 0,00 0,00 11.378,65 0,00 0,00 11.378,65
158199 2023NE000010 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.497,63 0,00 0,00 46.497,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2020NE800115 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 14.287,60 0,00 0,00 14.287,60
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AMIDO 240 3.69 885.6000
Material AMIDO 240 3.9 936.0000
Material ARROZ BENEFICIADO 4000 2.29 9160.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 800 10.94 8752.0000
Material CAFÉ 1200 3.28 3936.0000
Material CONDIMENTO 40 12.44 497.6000
Material CONDIMENTO 20 5.35 107.0000
Material CONDIMENTO 400 4.99 1996.0000
Material CONDIMENTO 800 0.5 400.0000
Material CREME DE LEITE 244 3.12 761.2800
Material FARINHA DE TRIGO 200 2.96 592.0000
Material FRUTA 2000 4.6 9200.0000
Material MAMÃO FORMOSA 400 1.15 460.0000
Material MILHO VERDE EM CONSERVA 800 2.34 1872.0000
Material TOMATE ITALIANO 1600 1.64 2624.0000
Material LEGUMINOSA 1156.9894 5.58 6456.0009
Material LEGUMINOSA 2000 5.38 10760.0000
Material LEGUMINOSA 1600 4.97 7952.0000
Material LEITE CÔCO 240 1.62 388.8000
Material LEITE FLUIDO 1200 3.19 3828.0000
Material LEITE FLUIDO 2400 3.27 7848.0000
Material MACARRÃO 1200 1.8 2160.0000
Material MANTEIGA 800 7.84 6272.0000
Material EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME 1200 3.47 4164.0000
Material MOLHO DE MESA 480 3.89 1867.2000
Material MOLHO DE MESA 656 2.22 1456.3200
Material MOLHO PIMENTA 800 1.49 1192.0000
Material ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 800 3.9 3120.0000
Material OVO 6000 0.28 1680.0000
Material PÃO 56033.3333 0.33 18491.0000
Material PEIXE IN NATURA 800 14.49 11592.0000
Material QUEIJO 400 3.2 1280.0000
Material REQUEIJÃO 80 4.45 356.0000
Material SAL 796 0.47 374.1200
Material VERDURA IN NATURA 1036 3.07 3180.5200
Material VINAGRE 1800 2.27 4086.0000
Material VERDURA IN NATURA 1800 0.94 1692.0000
Material ACHOCOLATADO 204.316 2.78 567.9985
Material FARINHA DE MANDIOCA 800 1.45 1160.0000
Material AZEITE 240 12.19 2925.6000
Material BEBIDA LÁCTEA 240 3.08 739.2000
Material BISCOITO 1200 2.74 3288.0000
Material BISCOITO 240 2.18 523.2000
Material ORÉGANO, DESIDRATADO 760 0.5 380.0000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 800 4 3200.0000
Material LEGUME IN NATURA 1200 2.48 2976.0000
Material LEGUME IN NATURA 1200 2.95 3540.0000
Material CEBOLA ROXA 1200 2.37 2844.0000
Material LEGUME IN NATURA 1200 3.56 4272.0000
Material LEGUME IN NATURA 240 1.71 410.4000
Material MAIONESE 200 2.47 494.0000
Material PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA 240 2.9 696.0000
Material QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA 200 12.99 2598.0000
Material QUEIJO 200 14.99 2998.0000
Material SUCO 764 5.52 4217.2800
Material SUCO 3960 5.94 23522.4000
Material SUCO 3600 7.4 26640.0000
Material AÇÚCAR 1840 1.68 3091.2000
Material FARINHA DE TRIGO 200 2.94 588.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo