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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00023/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Número da Compra
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00047/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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|
Processo
|
23344.001826/2020-52
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.666,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 280.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2020
|
00023/2020
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001826/2020-52
|
18/12/2020
|
18/12/2021
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
07/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
19/12/2021
|
18/12/2022
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
21/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES
|
23/12/2022
|
23/12/2023
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
18/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 23/12/2023 ATÉ 23/12/2024.
|
23/12/2023
|
23/12/2024
|
20.000,00
|
12
|
1.666,67
|
|
02/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE ) MESES A CONTAR DE 23/12/2024.
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
20.000,00
|
12
|
1.666,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2023NE000267
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
1.098,86
|
0,00
|
901,14
|
1.098,86
|
854,35
|
857,17
|
241,69
|
|
158305
|
2024NE000065
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.100,00
|
1.096,65
|
9,86
|
2.993,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2021NE000196
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
158305
|
2022NE000109
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.902,71
|
0,00
|
0,00
|
2.369,12
|
4.533,59
|
0,00
|
0,00
|
4.533,59
|
|
158305
|
2025NE000110
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.343,47
|
482,11
|
4,98
|
2.856,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2020NE800486
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2062415
|
2024-07-08
|
23344.001826/2020-52
|
2024-07-19
|
435.42
|
|
2010178
|
2024-05-21
|
23344.001826/2020-52
|
2024-08-05
|
223.85
|
|
2029590
|
2024-06-21
|
23344.001826/2020-52
|
2024-08-05
|
770.96
|
|
002082725
|
2024-08-05
|
23344.001196/2024-40
|
2024-08-23
|
459.34
|
|
2103182
|
2024-09-05
|
23344.001298/2024-65
|
2024-09-11
|
191.44
|
|
2114994
|
2024-10-17
|
23344.001598/2024-44
|
2024-10-18
|
254.60
|
|
2136595
|
2024-11-05
|
23344.001695/2024-37
|
2024-11-06
|
465.74
|
|
2161851
|
2024-11-30
|
23344.001910/2024-08
|
2024-12-11
|
212.00
|
|
2182912
|
2025-01-13
|
23344.000009/2025-91
|
2025-01-14
|
149.26
|
|
2199254
|
2025-02-06
|
23344.000215/2025-00
|
2025-02-13
|
63.05
|
|
2224783
|
2025-03-13
|
23344.001826/2020-52
|
2025-03-13
|
62.89
|
|
2255761
|
2025-04-30
|
23344.001826/2020-52
|
2025-05-08
|
477.24
|
|
2240071
|
2025-03-31
|
23344.001826/2020-52
|
2025-04-15
|
489.44
|
|
2275948
|
2025-06-12
|
23344.001126/2025-72
|
2025-06-13
|
303.20
|
|
2304664
|
2025-07-07
|
23344.001257/2025-50
|
2025-07-08
|
143.45
|
|
2352100
|
2025-09-09
|
23344.001615/2025-24
|
2025-09-11
|
1474.20
|
|
2325856
|
2025-08-11
|
23344.001435/2025-42
|
2025-08-11
|
343.97
|
|
2374470
|
2025-10-05
|
23344.001751/2025-14
|
2025-10-06
|
261.19
|
|
2392192
|
2025-10-31
|
23344.001948/2025-53
|
2025-11-11
|
83.07
|
|
2410565
|
2025-12-18
|
23344.002246/2025-97
|
2025-12-18
|
107.05
|
|
2434687
|
2026-01-08
|
23344.000037/2026-90
|
2026-01-12
|
151.33
|
|
2482243
|
2026-02-28
|
23344.000414/2026-91
|
2026-03-18
|
209.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
1666.666666
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
