|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.505.046/0001-89 - TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA
|
|
Processo
|
23056.000521/2019-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA PARA O IFAMCAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, VIGÊNCIA:16/11/2020 A 16/11/2021.
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO N 23858.001063/2024-83
|
|
Vig. Início
|
16/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
16/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 192.569,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 192.569,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.295.108,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23056.000521/2019-35
|
16/11/2020
|
16/11/2021
|
144.264,67
|
1
|
144.264,67
|
|
09/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 02/2020, COM BASE NO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93.
|
16/11/2021
|
16/11/2022
|
144.264,67
|
1
|
144.264,67
|
|
13/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. CNPJ : 10.792.928/0011-81, TENDO COMO AMPARO O NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 – ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ART. 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 05/2017, REGISTRA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2020, CELEBRADO COM A EMPRESA TRANSCOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS PADUENSE LTDA. CNPJ: 11.505.046/0001-89, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 12.022,06 PARA R$ 12.669,62, COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DA DATA DE 01/02/2021 A 15/11/2021. VALOR TOTAL R$ 6.151,87.
|
16/11/2020
|
16/11/2022
|
150.416,54
|
1
|
150.416,54
|
|
13/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. CNPJ : 10.792.928/0011-81, TENDO COMO AMPARO O NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 – ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ART. 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 05/2017, REGISTRA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2020, CELEBRADO COM A EMPRESA TRANSCOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS PADUENSE LTDA. CNPJ: 11.505.046/0001-89, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 12.022,06 PARA R$ 12.669,62, COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DA DATA DE 16/11/2021 A 30/06/2022. VALOR TOTAL R$ 4.856,70.
|
16/11/2020
|
16/11/2022
|
152.035,44
|
1
|
152.035,44
|
|
03/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
|
16/11/2022
|
16/11/2023
|
152.035,44
|
1
|
152.035,44
|
|
08/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/11/2023 ATÉ 16/11/2024.
|
16/11/2023
|
16/11/2024
|
152.035,44
|
1
|
152.035,44
|
|
06/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2020 - REAJUSTAR O VALOR MENSAL R$ 12.669,62 (DOZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 14.740,47 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), E VALOR ANUAL DE R$ 152.035,44 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 176.885,67 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DE 01/02/2023, REFERENTE A CCT 2023/2024 - AM000056/2023, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE- SECONT, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23443.017899/2023-91.
|
16/11/2020
|
16/11/2024
|
176.885,67
|
1
|
176.885,67
|
|
12/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2020, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/11/2024 ATÉ 16/11/2025.
|
16/11/2024
|
16/11/2025
|
176.885,67
|
1
|
176.885,67
|
|
30/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2020 - REAJUSTAR O VALOR MENSAL R$ 14.740,47 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 15.474,37 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), E VALOR ANUAL DE R$ 176.885,67 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PASSA A SER R$ R$ 185.692,47 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DE 01/02/2024, REFERENTE A CCT 2024/2025 - AM000060/2024, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE- SECONT, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000974/2024-93.
|
16/11/2020
|
16/11/2025
|
185.692,47
|
1
|
185.692,47
|
|
12/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2020 - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO - REAJUSTAR O VALOR MENSAL DE R$ 15.474,38 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 16.047,43 (DEZESSEIS MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DE R$ 185.692,56 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 192.569,20 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS DE 31/03/2025 A 31/10/2025, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE, NA NOTA TECNICA Nº 05/2025-NCONT/DAF/DIRAP/IFAM-CSGC, DE 21/11/2025, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000188/2025-77
|
16/11/2020
|
16/11/2025
|
192.569,20
|
1
|
192.569,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2021NE000003
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.231,58
|
0,00
|
4.876,74
|
121.354,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.876,74
|
|
158273
|
2021NE000031
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.033,08
|
0,00
|
4.876,77
|
1.134,25
|
12.022,06
|
0,00
|
0,00
|
16.898,83
|
|
158273
|
2023NE000094
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.339,24
|
0,00
|
0,00
|
25.339,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2022NE000102
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.151,87
|
0,00
|
0,00
|
6.151,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2022NE000103
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.856,70
|
0,00
|
0,00
|
4.856,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2023NE000003
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
25.339,24
|
0,00
|
0,00
|
25.339,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2023NE000024
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.537,38
|
10.180,42
|
0,00
|
101.356,96
|
10.180,42
|
0,00
|
1.392,96
|
8.787,46
|
|
158273
|
2024NE000102
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.072,90
|
8.072,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2025NE000009
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.302,33
|
0,00
|
808,79
|
162.493,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2023NE000115
|
L20RGP41MPN - MANUTENCAO PREDIAL- C.S.GABRIEL DA CACHOEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.229,67
|
4.560,05
|
1.109,07
|
11.560,55
|
4.560,05
|
0,00
|
0,00
|
5.669,12
|
|
158273
|
2023NE000121
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.708,53
|
0,00
|
20.708,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.708,53
|
|
158273
|
2024NE000006
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.885,64
|
14.740,47
|
4.122,78
|
158.022,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2020NE800121
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.033,09
|
18.033,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2022NE000007
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.810,84
|
0,00
|
1.184,76
|
121.626,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.184,76
|
|
158273
|
2025NE000099
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.584,40
|
0,00
|
433,22
|
4.151,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000518
|
2025-01-06
|
23443.000884/2024-74
|
2025-01-07
|
14740.47
|
|
202500000000520
|
2025-01-13
|
23858.000974/2024-93
|
2025-01-13
|
8072.90
|
|
202500000000521
|
2025-02-10
|
23443.000316/2025-54
|
2025-02-13
|
15474.37
|
|
0528
|
2025-05-05
|
23443.000316/2025-54
|
2025-05-13
|
15474.37
|
|
0524
|
2025-03-12
|
23443.000316/2025-54
|
2025-03-24
|
15474.37
|
|
0526
|
2025-04-09
|
23443.000316/2025-54
|
2025-05-05
|
15474.37
|
|
202500000000530
|
2025-06-04
|
23443.000316/2025-54
|
2025-06-11
|
15474.37
|
|
202500000000531
|
2025-07-08
|
23443.000316/2025-54
|
2025-07-17
|
15474.37
|
|
202500000000535
|
2025-08-13
|
23443.000316/2025-54
|
2025-08-25
|
15474.37
|
|
202500000000537
|
2025-09-09
|
23443.000316/2025-54
|
2025-09-18
|
15474.37
|
|
202500000000538
|
2025-10-09
|
23056.000521/2019-35
|
2025-10-27
|
15474.37
|
|
202500000000539
|
2025-11-04
|
23056.000521/2019-35
|
2025-11-20
|
15474.37
|
|
202500000000540
|
2025-11-25
|
23056.000521/2019-35
|
2025-12-09
|
8558.63
|
|
202500000000541
|
2025-11-21
|
23056.000521/2019-35
|
2025-12-03
|
4584.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2023-02-14
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7213.23
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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91779.77
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91779.7700
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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100789.43
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100789.4300
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.862.087-**
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THAYNNA DIAS GOMES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.914.172-**
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NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
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Gestor Substituto
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***.397.722-**
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RAFAEL DAMASIO LUCIANO
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Gestor
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***.730.258-**
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NICOLE VILAS BOAS TOLOMELLI
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Gestor
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***.914.172-**
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NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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