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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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99123/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23345.000179/2016-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA ECT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2016
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Vig. Fim
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02/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2016
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99123/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99123/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000179/2016-75
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02/03/2016
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02/03/2017
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12.000,00
|
1
|
12.000,00
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18/01/2017
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00004/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 48 MESES.
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02/03/2017
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02/03/2021
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53.107,20
|
1
|
0,00
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28/03/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR O SUBITEM 2.3 NA CLÁUSULA SEGUNDA, INCLUIR NO CONTRATO O SERVIÇO DE ENCOMENDAS NACIONAIS POR MEIO DE ANEXO.
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28/03/2017
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02/03/2021
|
53.107,20
|
1
|
0,00
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23/12/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DO SERVIÇO DE CARTA RESPOSTA.VALOR ESTIMADO ANUAL DO SERVIÇO: R$2.400,00.
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28/03/2017
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02/03/2021
|
7.600,00
|
1
|
0,00
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17/12/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO SERVIÇO DE AR DIGITAL
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28/03/2017
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02/03/2021
|
7.600,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158304
|
2016NE800040
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800722
|
LFD01M22CTN - ETEC-MEDIOTEC - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000023
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.035,18
|
0,00
|
0,00
|
1.035,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1338770
|
2021-03-04
|
23345.000306/2021-01
|
2021-03-11
|
1399.45
|
|
1366936
|
2021-04-24
|
23345.000583/2021-14
|
2021-05-03
|
28.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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1
|
12000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.501.016-**
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DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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