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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2018
Unidade Realizadora da Compra 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Número da Compra 00011/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.655.416/0001-97 - ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA
Processo 23346.000145/2018-32
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA DEPEDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO (SERVIÇOS DE COPA/COZINHA)
Informações Complementares PROCESSO 23346.000724.2022-61
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 31/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 187.167,65
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 37.433,53
Valor Acumulado R$ 1.675.861,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/2018 00021/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000145/2018-32 03/09/2018 03/09/2019 345.809,52 1 345.809,52
29/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR E PRAZO 04/09/2019 04/09/2020 345.809,52 1 0,00
11/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR 11/10/2019 04/09/2020 177.057,84 1 177.057,84
05/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR 05/02/2020 04/09/2020 177.057,84 1 177.057,84
04/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR E PRAZO 04/09/2020 05/09/2021 177.057,84 1 177.057,84
05/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo ADITIVO DE SUPRESSAO DE VALOR 05/09/2020 05/09/2021 8,80 1 0,00
17/11/2020 00006/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR (REPACTUAÇÃO) 17/11/2020 05/09/2021 177.057,84 1 177.057,84
19/08/2021 00007/2021 Termo Aditivo ADITIVO DE PRAZO E VALOR (RENOVAÇÃO) 06/09/2021 06/09/2022 387.552,60 12 32.296,05
11/03/2022 00008/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR- REPACTUAÇÃO CCTS 2021 11/03/2022 06/09/2022 405.356,40 12 33.779,70
11/05/2022 00009/2022 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR - REPACTUACAO DO CONTRATO MEDIANTE CCTS 2022 11/05/2022 06/09/2022 405.356,40 12 33.779,70
19/08/2022 00010/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR (RENOVAÇÃO 2022/2023) 07/09/2022 07/03/2023 221.322,30 6 36.887,05
10/02/2023 00011/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO (RENOVAÇÃO) 07/03/2023 31/07/2023 177.057,84 5 35.411,57
12/05/2023 00012/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR - CCT FETHEMG 12/05/2023 31/07/2023 180.275,81 5 36.055,16
30/06/2023 00013/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR - REPACTUAÇÃO CCT 30/06/2023 31/07/2023 187.167,65 5 37.433,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158303 2023NE000038 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 231.375,71 0,00 0,00 231.375,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2022NE000104 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 83.848,36 0,00 0,00 83.848,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2022NE000318 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 215.497,40 0,00 3.760,65 145.126,41 66.610,34 0,00 0,00 70.370,99
158303 2023NE000091 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 26.501,65 0,00 0,00 26.501,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2018NE800507 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2019NE800025 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2020NE800156 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2020NE800725 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 98.978,03 98.978,03 0,00 0,00 33.403,82 0,00 0,00 60.578,37
158303 2021NE000247 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 14.749,86 0,00 0,00 0,00 14.749,86 0,00 0,00 14.749,86
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 27482.64 27482.6400
Serviço SERVIÇO DIVERSOS DE PANIFICAÇÃO 1 12018.82 12018.8200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 4 27484.235 109936.9400
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 21220.09 21220.0900
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 16509.16 16509.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo