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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.596.437/0001-28 - XINGU ELETRIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23346.000145/2018-32
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA DEPEDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO (CARGOS DIVERSOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2018
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Vig. Fim
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03/10/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 58.083,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.545.668,65
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2018
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00023/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000145/2018-32
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03/09/2018
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03/09/2019
|
1.545.668,65
|
1
|
1.545.668,65
|
|
29/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ADITIVO DE VALOR E PRAZO
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04/09/2019
|
03/10/2019
|
128.805,72
|
1
|
0,00
|
|
11/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO DE VALOR
|
04/09/2019
|
03/10/2019
|
58.083,29
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2018NE800558
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2019NE800009
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
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3
|
32666.33
|
97998.9900
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
4
|
25576.86
|
102307.4400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
25104.59
|
50209.1800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
26064.23
|
26064.2300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
35799
|
35799.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
25871.1
|
51742.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
19
|
40281.31
|
765344.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
45772.03
|
45772.0300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
3
|
40905.48
|
122716.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
45772.03
|
45772.0300
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
2
|
45772.03
|
91544.0600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
1
|
28699
|
28699.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
2
|
40849.5
|
81699.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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