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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
Unidade Gestora Origem do Contrato 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2020
Unidade Realizadora da Compra 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
Número da Compra 00012/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23344.000993/2020-86
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CUMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. COM DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2020
Vig. Fim 04/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.614,91
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.634,58
Valor Acumulado R$ 3.208.763,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2020 00007/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000993/2020-86 04/09/2020 04/03/2025 191.747,37 12 15.978,95
12/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 05/09/2021 04/09/2022 188.303,16 1 188.303,16
02/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/09/2022 A 04/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 05/09/2022 04/09/2023 188.303,16 1 188.303,16
04/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2023 A 04/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 04/09/2023 04/03/2024 94.236,84 6 15.706,14
04/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/03/2024 A 05/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 04/03/2024 04/03/2025 188.303,15 6 31.383,86
29/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo ATUALIZAR O PREÇO UNITÁRIO DO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL E RESPECTIVAS QUANTIDADES CONFORME DEMONSTRADO, COM BASE NA PESQUISA DE PREÇO DA ANP NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 09/09/2023, CONSIDERANDO SETEMBRO COMO MÊS-BASE E NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 65, §§5º E 8º DA LEI Nº 8.666, DE 1993, PREVALECENDO O VALOR ESTIMADO MENSAL E O VALOR ESTIMADO ANUAL. 29/04/2024 04/03/2025 187.127,88 12 15.593,99
24/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/03/2025 A 04/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 19.614,91 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR SEMESTRAL DE R$117.689,46 (CENTO E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) 05/03/2025 04/09/2025 19.614,91 12 1.634,58
04/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 30 (TINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2025 A 04/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 04/09/2025 04/10/2025 19.614,91 12 1.634,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158305 2025NE000116 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 128.832,98 0,00 0,00 128.832,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2021NE000134 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2021NE000221 L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 10.357,86 9.769,14 29.873,00 0,00 0,00 40.230,86
158305 2022NE000029 L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 176.347,54 0,00 0,00 125.600,70 50.493,27 0,00 0,00 50.493,27
158305 2023NE000107 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2023NE000108 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 126.751,22 1.283,73 472,43 124.995,06 1.283,73 0,00 0,00 1.756,16
158305 2022NE000291 L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 2.829,92 8.817,60 0,00 0,00 8.817,60
158305 2022NE000404 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.497,00 0,00 0,00 0,00 2.497,00 0,00 0,00 2.497,00
158305 2025NE000180 PCC92B5603N - PROGR NACIONAL DE FORMACAO DE PROF EDU PARFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.236,00 0,00 0,00 24.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000297 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.811,99 13.298,65 0,00 9.513,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000314 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 3.369,28 259,63 18.371,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000336 V21B3P01MCN - MATERIAL DE CONSUMO - ACAO 21B3 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000351 PCC92B5601N - PARFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.740,75 7.740,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000328 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.106,56 5.106,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000377 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000329 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000350 PCC92B5601N - PARFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000398 V21B3P01MCN - MATERIAL DE CONSUMO - ACAO 21B3 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000423 SNA - SNA-MPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.429,68 16.429,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2023NE000362 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.003,18 20.003,18 0,00 0,00 20.003,18 19.941,34 19.941,34 61,84
158305 2023NE000361 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.007,70 18.334,94 13.286,32 6.386,44 18.334,94 0,00 0,00 25.062,34
158305 2025NE000178 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2023NE000394 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00 2.179,75 20,25 0,00 2.200,00 0,00 20,25 2.179,75
158305 2024NE000045 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3,00 0,00 29.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000088 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101.538,43 11.074,99 220,09 90.243,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2020NE800379 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
48803083 2024-12-24 23344.001982/2024-47 2025-01-14 25458.82
49037355 2025-01-24 23344.000993/2020-86 2025-03-10 11000.66
49255720 2025-02-24 23344.000993/2020-86 2025-03-18 25117.84
49474530 2025-03-24 23344.000993/2020-86 2025-03-26 23487.24
494745300 2025-03-24 23344.000522/2025-82 2025-03-26 16429.68
49727088 2025-04-28 23344.000777/2025-45 2025-04-28 21388.80
4972708800 2025-04-24 23344.000777/2025-45 2025-04-28 21388.80
49957447 2025-05-24 23344.001054/2025-63 2025-05-30 18494.54
50187701 2025-06-24 23344.001197/2025-75 2025-06-30 21188.81
50436227 2025-07-24 23344.001386/2025-48 2025-08-01 19672.50
50676522 2025-08-24 23344.001509/2025-41 2025-08-25 20302.09
51177649 / T00 2025-10-24 23344.001848/2025-27 2025-10-28 24761.16
50923734 2025-09-24 23344.000993/2020-86 2025-10-09 29948.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 1495 5.9 8820.5000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 901.2 3.51 3163.2120
Material GASOLINA 1225 5.6 6860.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 20 38.56 771.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo