|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Número da Compra
|
00017/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.088.004/0001-43 - SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23173.001143/2018-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 621.458,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.788,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.361.769,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/11/2018
|
00009/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001143/2018-90
|
12/12/2018
|
12/12/2019
|
511.356,48
|
12
|
42.613,04
|
|
22/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATULA POR MAI 12 MESES
|
12/12/2019
|
12/12/2020
|
511.356,48
|
1
|
0,00
|
|
19/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO EM VIRTUDE DO DISSÍDIO COLETIVO 2019
|
12/12/2019
|
12/12/2020
|
33.545,54
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 806,62, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,17% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 39.438,40.
|
12/12/2019
|
12/12/2020
|
806,62
|
1
|
0,00
|
|
07/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO O QUAL PASSARÁ AO VALOR MENSAL DE 39.362,80.
|
12/12/2019
|
12/12/2020
|
4.030,56
|
1
|
0,00
|
|
03/11/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O VALORMENSAL DO CONTRATO SERÁ DE 39.362,80.
|
12/12/2020
|
12/12/2021
|
472.353,60
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO COM ACRECIMO DE 0,38% E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS FUNDADA DECRETO 9 507/18, IN 052017 E CCT PI000050/2020. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO MENSAL A R$ 41.236,52. E O VALOR DA DIFERENÇA RETROATIVA DAREPACTUAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO 01/01 A 30/11/2020.
|
12/12/2020
|
12/12/2021
|
43.390,48
|
1
|
0,00
|
|
10/05/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017, CCT Nº PI000016/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
|
12/12/2018
|
12/12/2021
|
519.334,56
|
12
|
43.277,88
|
|
10/11/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N º 09/2018, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLAÚSULA TERCEIRA.
|
12/12/2021
|
12/12/2022
|
519.334,56
|
12
|
43.277,88
|
|
27/07/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO NO 09/2018 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO PI00002/2022, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
01/08/2022
|
12/12/2022
|
567.914,16
|
12
|
47.326,18
|
|
30/11/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/12/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2018, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA
|
12/12/2022
|
12/12/2023
|
567.914,16
|
12
|
47.326,18
|
|
13/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 09/2018, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
12/12/2018
|
12/12/2023
|
608.222,40
|
12
|
50.685,20
|
|
06/12/2023
|
00011/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09/2018, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/12/2023 A 12/12/2024, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
|
12/12/2023
|
12/12/2024
|
608.222,40
|
12
|
50.685,20
|
|
24/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 09/2018, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
12/12/2018
|
12/12/2024
|
621.458,88
|
12
|
51.788,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2023NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
452.901,38
|
30.257,20
|
0,00
|
422.644,18
|
30.283,04
|
25,84
|
25,84
|
30.231,36
|
|
158354
|
2022NE000022
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
486.593,87
|
0,00
|
10.991,05
|
475.602,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.991,05
|
|
158354
|
2023NE000090
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.700,20
|
0,00
|
5.011,88
|
95.688,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.011,88
|
|
158354
|
2022NE000196
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.712,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
83.965,33
|
4.252,75
|
4.252,75
|
75.459,83
|
|
158354
|
2024NE000084
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.425,12
|
0,00
|
9.984,59
|
41.440,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2023NE000186
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.685,20
|
50.685,20
|
0,00
|
0,00
|
50.685,20
|
334,30
|
334,30
|
50.350,90
|
|
158354
|
2024NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
534.814,14
|
20.715,54
|
13.684,50
|
500.414,10
|
43.826,41
|
8.162,95
|
23.799,86
|
18.763,13
|
|
158354
|
2018NE800277
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2019NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2020NE800010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2020NE800124
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2021NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
510.910,56
|
0,00
|
0,00
|
510.910,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2022NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00002216
|
2024-12-17
|
23173.000521/2024-66
|
2024-12-26
|
51425.12
|
|
00002215
|
2024-12-16
|
23173.000520/2024-11
|
2024-12-26
|
6614.70
|
|
00002240
|
2025-01-29
|
23173.000520/2024-11
|
2025-02-07
|
12552.59
|
|
00001840
|
2024-01-11
|
23173.000440/2023-85
|
2024-01-19
|
50350.90
|
|
00001898
|
2024-02-20
|
23173.000520/2024-11
|
2024-03-08
|
50350.90
|
|
00001929
|
2024-03-18
|
23173.000520/2024-11
|
2024-04-15
|
50350.90
|
|
00001953
|
2024-04-14
|
23173.000520/2024-11
|
2024-05-09
|
50350.90
|
|
00001993
|
2024-05-16
|
23173.000520/2024-11
|
2024-06-05
|
50323.40
|
|
00002022
|
2024-06-20
|
23173.000520/2024-11
|
2024-07-23
|
50323.40
|
|
00002053
|
2024-07-22
|
23173.000520/2024-11
|
2024-07-24
|
50323.40
|
|
00002089
|
2024-08-22
|
23173.000520/2024-11
|
2024-09-03
|
51351.81
|
|
00002121
|
2024-09-16
|
23173.000520/2024-11
|
2024-10-08
|
51351.81
|
|
00002153
|
2024-10-25
|
23173.000520/2024-11
|
2024-11-13
|
51351.81
|
|
00002181
|
2024-11-26
|
23173.000520/2024-11
|
2024-12-12
|
51405.57
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-12
|
30411.12
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-12
|
30431.79
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
51788.24
|
621458.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.659.033-**
|
WANDERSON ARAÚJO BARBOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.323-**
|
ELAINE CRISTINA OSÓRIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.969.733-**
|
CREUSA MARIA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
