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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
Unidade Gestora Origem do Contrato 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2016
Unidade Realizadora da Compra 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
Número da Compra 00024/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA
Processo 23344.002844/2016-75
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER CONTINUO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CAMPUS INCONFIDENTES - IFSULDEMINAS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/11/2016
Vig. Fim 10/03/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 51.770,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 51.770,04
Valor Acumulado R$ 258.850,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2016 00024/2016 Termo de Encerramento 09/11/2016 10/03/2022 0,00 0,00
01/11/2016 00024/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002844/2016-75 09/11/2016 10/03/2022 51.770,04 1 51.770,04
27/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo ACRESCER AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATOO EQUIVALENTE À 17,15% REFERENTE A CONTRATAÇÃODE 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM EFEITOS RETROATIVOS A 10/04/2017. 27/09/2017 09/11/2017 35.500,95 1 0,00
17/10/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES 10/11/2017 09/11/2018 282.411,36 1 0,00
18/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 09/11/2018 09/11/2019 282.411,36 1 0,00
09/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 09/11/2020. SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA; E 1 (UM) POSTO DE PEDREIRO EQUIVALENTE A 20,52% (VINTE VÍRGULA CINQUENTAE DOIS POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ATUALIZADO. 09/11/2019 09/11/2020 179.530,56 1 0,00
13/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE 1 (UM) POSTO DE PEDREIRO, E 1 (UM) POSTO DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL, EDITAL E SEUS ANEXOS. 29/06/2020 31/12/2020 41.052,91 1 0,00
10/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL EM 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/11/2020. 10/11/2020 09/11/2021 271.738,08 1 0,00
15/10/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 24/2016, EM DECORRÊNCIA DE CORREÇÃO SALARIAL CONFORME O ÍNDICE DE AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. 09/11/2016 09/11/2021 27.108,99 1 27.108,99
25/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRACITADO, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA NONA, TENDO AMPARO AINDA NO ART. 57, §4º DA LEI 8.666/93. 10/11/2021 10/01/2022 51.770,08 1 51.770,08
27/10/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO, QUE CONSTA NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 2021 AO CONTRATO 24/2016, DE MODO A CONSTAR EM PLANILHA ESPECÍFICA, OS VALORES ATUALIZADOS DO CONTRATO SEM O DESCONTO DO VALE TRANSPORTE. 09/11/2016 10/01/2022 51.770,08 1 51.770,08
03/11/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO, QUE CONSTA NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 2021 AO CONTRATO 24/2016, DE MODO A CONSTAR EM PLANILHA ESPECÍFICA, OS VALORES ATUALIZADOS DO CONTRATO SEM O DESCONTO DO VALE TRANSPORTE; E REVOGAÇÃO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DE 2021 AO CONTRATO 24/2016. 09/11/2016 10/01/2022 51.770,08 1 51.770,08
03/01/2022 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRACITADO, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA NONA, TENDO AMPARO AINDA NO ART. 57, §4O DA LEI 8.666/93. 11/01/2022 10/03/2022 51.770,04 1 51.770,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158305 2016NE800505 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2017NE800098 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2018NE800007 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2019NE800357 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2020NE800123 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2020NE800120 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2019NE800002 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2020NE800142 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2020NE800144 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2021NE000289 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
158305 2022NE000168 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.488,74 0,00 0,00 4.488,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2021NE000069 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 178.077,51 0,00 0,00 111.196,33 66.881,18 0,00 0,00 66.881,18
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 1.9097 6777.25 12942.5143
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 1.9097 6777.25 12942.5143
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 1.9097 6777.24 12942.4952
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1.9097 6777.25 12942.5143
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.901.736-** TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo