|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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|
Número da Compra
|
00023/2016
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.891.583/0001-01 - GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23345.002517/2016-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2016
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 294.373,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 294.373,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 317.745,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2016
|
00019/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.002517/2016-11
|
02/10/2016
|
02/10/2017
|
936.998,00
|
1
|
936.998,00
|
|
31/03/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE CARGOS COM ALTERAÇÃO NOVALOR CONTRATUAL.
|
01/04/2017
|
02/10/2017
|
57.798,54
|
1
|
0,00
|
|
24/06/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA NOTURNA E UM POSTO DE VIGILÂNCIA DIURNA, RESULTANDO EM UMA DIMINUIÇÃO DE R$23.874,02 MENSAIS DO VALOR CONTRATUAL.
|
24/06/2017
|
02/10/2017
|
66.051,45
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO CAMPUS MACHADO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPOR MAIS 6 MESES, ATÉ 02 DE ABRIL DE 2018.
|
02/10/2017
|
02/04/2018
|
363.787,02
|
1
|
0,00
|
|
02/04/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES E SUPRESSÃO DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA NOTURNO, RESULTANDO EM NOVO VALOR MENSAL DE R$47.748,27.
|
02/04/2018
|
02/04/2019
|
572.979,29
|
1
|
0,00
|
|
24/08/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
02/09/2018
|
02/04/2019
|
23.077,37
|
1
|
0,00
|
|
02/04/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES E SUPRESSÃO DE POSTOS, REDUZINDO O VALOR MENSAL DE R$49.207,42 PARA R$24.603,69.
|
03/04/2019
|
02/04/2020
|
295.244,28
|
1
|
0,00
|
|
24/06/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.
|
03/04/2019
|
02/04/2020
|
10.906,65
|
1
|
0,00
|
|
18/11/2019
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, INICIANDO EM 03 DE ABRIL DE 2020 E FINDANDO EM 02 DE ABRIL DE 2021.
|
03/04/2020
|
02/04/2021
|
288.356,04
|
1
|
0,00
|
|
06/02/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. REPACTUAÇÃO EM CONTRATUAL EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
03/04/2020
|
02/04/2021
|
299.678,17
|
1
|
0,00
|
|
03/10/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO VISANDO A REDUÇÃO DE VALORES CONTRATADOS EM RAZÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NOVOVALOR ANUAL PASSA A SER DE R$279.693,24.
|
03/10/2020
|
02/04/2021
|
101.707,68
|
1
|
0,00
|
|
16/03/2021
|
00011/2021
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
COM INÍCIO EM 03 DE ABRIL DE 2021 E TÉRMINO EM 02 DE ABRIL DE 2022
|
02/10/2016
|
02/04/2022
|
936.998,00
|
1
|
936.998,00
|
|
22/04/2021
|
00012/2021
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 01/05/2021, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 23.307,77 (VINTE E TRÊS MIL,
TREZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 24.531,16 (VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA
E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
02/10/2016
|
02/04/2022
|
294.373,82
|
1
|
294.373,82
|
|
28/03/2022
|
00013/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME CCT/2022.
|
02/10/2016
|
02/04/2022
|
294.373,82
|
1
|
294.373,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2016NE800593
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800044
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2019NE800090
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2018NE800182
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800086
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000096
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
281.133,07
|
0,00
|
0,00
|
189.980,44
|
91.152,63
|
0,00
|
0,00
|
91.152,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/90
|
2021-02-08
|
23345.000209/2021-19
|
2021-02-18
|
7189.20
|
|
2021/154
|
2021-03-08
|
23345.000307/2021-48
|
2021-03-11
|
7189.20
|
|
2021/218
|
2021-04-09
|
23345.000496/2021-59
|
2021-04-13
|
7189.20
|
|
2022/109
|
2022-01-14
|
23345.000053/2022-49
|
2022-01-17
|
9787.12
|
|
2021/298
|
2021-05-11
|
23345.000696/2021-10
|
2021-05-24
|
23307.77
|
|
2021/301
|
2021-05-11
|
23345.000696/2021-10
|
2021-05-24
|
4893.56
|
|
2021/437
|
2021-06-29
|
23345.000897/2021-17
|
2021-06-29
|
23227.77
|
|
596
|
2021-07-19
|
23345.001064/2021-65
|
2021-07-19
|
22571.77
|
|
667/2021
|
2021-08-06
|
23345.001217/2021-74
|
2021-08-16
|
23291.77
|
|
2021/768
|
2021-09-06
|
23345.001342/2021-84
|
2021-09-14
|
23291.77
|
|
2021/921
|
2021-10-07
|
23345.001515/2021-64
|
2021-10-19
|
23291.77
|
|
2021/1163
|
2021-12-07
|
23345.001844/2021-13
|
2021-12-14
|
23291.77
|
|
2021/1041
|
2021-11-08
|
23345.001678/2021-47
|
2021-11-19
|
23291.77
|
|
2022/100
|
2022-01-10
|
23345.000024/2022-87
|
2022-01-12
|
23291.77
|
|
2022/259
|
2022-02-08
|
23345.000166/2022-44
|
2022-02-10
|
24515.16
|
|
2022/399
|
2022-03-10
|
23345.000296/2022-87
|
2022-03-16
|
24515.16
|
|
2022/531
|
2022-04-11
|
23345.000526/2022-16
|
2022-04-20
|
26984.82
|
|
2022/532
|
2022-04-11
|
23345.000526/2022-16
|
2022-05-11
|
4939.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
134290.1
|
134290.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
160083.72
|
160083.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
