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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00081/2014
Unidade Realizadora da Compra 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
Número da Compra 00002/2014
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
Processo 23135.001476/2014-41
Objeto SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS PARA O CAMPUS MACAU.
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2014
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 240.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.000,00
Valor Acumulado R$ 360.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/01/2014 00081/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001476/2014-41 27/01/2014 31/12/2099 240.000,00 12 20.000,00
07/08/2023 00139/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 081/2014-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 27 DE JANEIRO DE 2023 À 26 DE JANEIRO DE 2024, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017. 27/01/2014 31/12/2099 240.000,00 12 20.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158375 2018NE800065 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2019NE800075 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2019NE800359 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2020NE800009 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.751,60 0,00 0,00 41.497,93
158375 2021NE000197 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.444,21 0,00 0,00 0,00 53.444,21 0,00 0,00 53.444,21
158375 2023NE000100 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.940,85 135.446,65 0,00 79.494,20 135.446,65 97.965,18 99.593,87 35.852,78
158375 2022NE000042 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 157.572,88 0,00 21.845,44 36.050,96 99.676,48 0,00 0,00 121.521,92
158375 2023NE000140 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.399,54 6.399,54 0,00 0,00 12.799,08 6.399,54 6.399,54 0,00
158375 2024NE000062 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.128,80 926,07 0,00 6.202,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2025NE000027 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.986,90 0,00 0,00 72.986,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2024NE000125 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.799,28 81.799,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2024087599110 2024-08-26 23135.001253/2024-56 2024-08-27 26140.42
2024067599110 2024-08-26 23135.001220/2024-14 2024-08-26 5498.37
2024077599110 2024-08-26 23135.001225/2024-39 2024-08-26 15061.07
12/2024 2024-12-19 23135.000219/2025-45 2025-02-06 20892.55
2024117599110 2024-11-25 23135.000187/2025-88 2025-02-04 24148.71
1/2025 2025-01-18 23135.000220/2025-70 2025-05-15 14337.92
2025047599110 2025-05-29 23135.000892/2025-85 2025-05-30 16100.33
2025057599110 2025-05-29 23135.000897/2025-16 2025-05-30 18959.25
2025027599110 2025-04-04 23135.000829/2025-49 2025-05-20 13777.51
3/2025 2025-03-21 23135.000854/2025-22 2025-05-27 15629.24
2025067599110 2025-07-07 23135.001162/2025-00 2025-07-07 21552.46
2025077599110 2025-07-24 23135.001273/2025-16 2025-08-05 16713.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 20000 240000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.785.174-** ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO Gestor
***.844.784-** MAURICIO TAVARES BARBOSA Fiscal Substituto
***.308.704-** DANILO MAIA DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.605.024-** HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo