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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Número da Compra
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00038/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.426.962/0001-60 - DW REFRIGERACAO LTDA
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Processo
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23344.000586/2019-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CÂMARAS FRIAS, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2019
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Vig. Fim
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28/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 65.265,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.265,14
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Valor Acumulado
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R$ 899.662,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2019
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00043/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000586/2019-56
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18/11/2019
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28/11/2019
|
54.784,97
|
1
|
54.784,97
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25/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA SEGUNDA E REAJUSTE, CONFORME O ÍNDICE INPC DE 4,812550% SOBRE O VALOR DA HORA TÉCNICA, NO PERÍODO DE 10/2019 À 10/2020.
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29/11/2020
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28/11/2021
|
56.847,77
|
1
|
0,00
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22/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 43/2019, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA SEGUNDA; E REAJUSTE, CONFORME O ÍNDICE INPC DE 10,783080 % (DEZ VÍRGULA SETE OITO TRÊS ZERO OITO ZERO POR CENTO), SOBRE O VALOR DA HORA TÉCNICA DISPOSTA NO ITEM 1 DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERÍODO DE 10/2020 À 09/2021.
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29/11/2021
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28/11/2022
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61.695,35
|
1
|
61.695,35
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14/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/11/2022 A 28/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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28/11/2022
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28/11/2023
|
65.265,14
|
1
|
65.265,14
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16/10/2026
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00043/2019
|
Termo de Encerramento
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18/11/2019
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28/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
|
2022NE000060
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.484,41
|
0,00
|
0,00
|
3.484,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2022NE000124
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.681,24
|
0,00
|
0,00
|
10.681,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2022NE000427
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.410,00
|
0,00
|
0,00
|
15.737,95
|
16.085,75
|
0,00
|
0,00
|
16.085,75
|
|
158305
|
2021NE000172
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.273,13
|
0,00
|
0,00
|
1.273,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2021NE000173
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.277,00
|
0,00
|
0,00
|
2.277,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2021NE000182
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.636,41
|
9.563,59
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
|
158305
|
2019NE800581
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2021NE000244
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.297,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.297,39
|
0,00
|
0,00
|
7.297,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
11873
|
11873.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
665.2737
|
80.2559
|
53392.1395
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.146-**
|
EUFRÁSIA DE SOUZA MELO
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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