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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.720.370/0001-29 - OPCAO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23179.000439/2018-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2019
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Vig. Fim
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28/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 428.210,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 35.684,24
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Valor Acumulado
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R$ 913.405,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000439/2018-33
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28/01/2019
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28/01/2020
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406.655,28
|
12
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33.887,94
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23/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR, FUNDAMENTADO NO ART. 65, INCISO II ALÍNEA D DA 8.666/93, A PARTIRDE 28/01/2019. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019 N° PI000146/2019, EFEITOS FINANCEIRO A PARTIR DE 28/01/2019. REDUÇÃO DE CUSTOS NÃORENOVÁVEIS, ASSIM COMO EXTINÇÃO DE 10% DO FGTS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME ART. 12DA DA LEI N° 13.932/2019. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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28/01/2020
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28/01/2021
|
407.806,80
|
1
|
0,00
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29/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 652,05, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,17% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 32.351,46.
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28/01/2020
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28/01/2021
|
652,05
|
1
|
0,00
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|
28/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/01/2021 A 28/01/2022 E TAMBÉM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017 E CCT N° PIOOOO72/2020, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2020 A 31/12/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 34.257,61.
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28/01/2021
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28/01/2022
|
411.091,32
|
12
|
34.257,61
|
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09/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AOS CUSTOS DE MATERIAIS E UNIFORMES, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E BASEADO NO ÍNDICE INPC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, COM EFEITOS A PARTIR DE 05 DE OUTUBRO DE 2019.
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28/01/2019
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28/01/2022
|
413.656,20
|
12
|
34.471,35
|
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09/06/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PARA REDUÇÃO NA QUANTIDADE DE ITENS DE MATERIAIS E RETIRADA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 15,95%, NO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 28/01/2021, NOS TERMOS DO ART. 65, INC. II, "D" DA LEI Nº 8.666/93.
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28/01/2019
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28/01/2022
|
347.680,32
|
12
|
28.973,36
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25/01/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AOS CUSTOS DE VERBAS TRABALHISTAS E CUSTOS DE MATERIAIS E UNIFORMES, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18; NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017; NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2019; NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 Nº PI000075/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021; E BASEADO NO REAJUSTE DO ÍNDICE INPC (IBGE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NOS ANOS DE 2020 E 2021, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05/10/2021; E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA A INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2021, NOS TERMOS DO ART. 65, INC. II, “D” DA LEI N.º 8.666/1993, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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28/01/2019
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28/01/2022
|
428.210,88
|
12
|
35.684,24
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2019NE800010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2019NE800281
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2020NE800127
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2021NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
446.709,57
|
0,00
|
0,00
|
352.289,83
|
94.419,74
|
0,00
|
0,00
|
87.708,83
|
|
158357
|
2022NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.305,44
|
0,00
|
0,00
|
33.305,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
25241.36
|
302896.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
10442.88
|
125314.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
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