|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Número da Compra
|
00008/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.135.894/0001-88 - E L ANDRADE LTDA
|
|
Processo
|
23293.023502/2017-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA MANU-TENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOIFCE/CAMPUS CRATEÚS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NE-CESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE NATUREZA CONTÍNUA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2017
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 523.563,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.630,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.341.509,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.023502/2017-12
|
01/06/2017
|
05/02/2018
|
335.136,34
|
1
|
335.136,34
|
|
05/02/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/17QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO PARA O IFCE/CRATEÚS.
|
06/02/2018
|
06/02/2019
|
460.203,84
|
1
|
0,00
|
|
06/02/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOCONTRATO 04/2017 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DO IFCE CAMPUS CRATEÚS.
|
06/02/2019
|
06/02/2020
|
491.798,76
|
16
|
30.195,70
|
|
03/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO 04/2017,QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURAS FÍSICAS EXECUTADOS NO IFCE CAMPUS CRATEÚS.
|
06/02/2020
|
06/02/2021
|
491.798,76
|
1
|
0,00
|
|
05/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURAS FÍSICAS EXECUTADOS NO IFCE CAMPUS CRATEÚS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
06/02/2021
|
06/02/2022
|
505.222,08
|
12
|
42.101,84
|
|
03/11/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 04/2017 DECORRENTE DO TERMO ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021
|
01/06/2017
|
06/02/2022
|
523.563,25
|
12
|
43.630,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2017NE800152
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2019NE800012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2020NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2020NE800082
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.200,02
|
22.427,88
|
0,00
|
64.772,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2021NE000074
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2021NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
403.604,59
|
0,00
|
0,00
|
370.042,84
|
33.561,75
|
0,00
|
0,00
|
33.561,75
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
640
|
2021-03-29
|
23293.011191/2018-20
|
2021-03-29
|
32386.07
|
|
650
|
2021-04-26
|
23293.011191/2018-20
|
2021-05-17
|
32386.07
|
|
662
|
2021-06-23
|
23293.011191/2018-20
|
2021-07-02
|
32386.07
|
|
394
|
2018-08-21
|
23293.011191/2018-20
|
2018-08-31
|
29500.20
|
|
402
|
2018-09-21
|
23293.011191/2018-20
|
2018-09-26
|
30195.70
|
|
403
|
2018-09-21
|
23293.011191/2018-20
|
2018-09-26
|
5564.00
|
|
412
|
2018-10-19
|
23293.011191/2018-20
|
2018-10-31
|
30195.70
|
|
420
|
2018-11-22
|
23293.011191/2018-20
|
2018-11-28
|
30195.70
|
|
444
|
2019-01-22
|
23293.011191/2018-20
|
2019-01-28
|
30195.70
|
|
446
|
2019-02-20
|
23293.011191/2018-20
|
2019-02-28
|
30195.70
|
|
461
|
2019-03-20
|
23293.011191/2018-20
|
2019-03-28
|
30195.70
|
|
469
|
2019-04-22
|
23293.011191/2018-20
|
2019-05-06
|
30195.70
|
|
486
|
2019-05-30
|
23293.011191/2018-20
|
2019-05-31
|
32307.70
|
|
488
|
2019-06-25
|
23293.011191/2018-20
|
2019-06-27
|
31399.20
|
|
495
|
2019-07-18
|
23293.011191/2018-20
|
2019-08-12
|
31399.20
|
|
501
|
2019-08-05
|
23293.011191/2018-20
|
2019-08-12
|
6101.75
|
|
503
|
2019-08-20
|
23293.011191/2018-20
|
2019-09-04
|
31399.20
|
|
510
|
2019-09-20
|
23293.011191/2018-20
|
2019-09-26
|
31399.20
|
|
517
|
2019-10-21
|
23293.011191/2018-20
|
2019-10-29
|
31399.20
|
|
524
|
2019-11-19
|
23293.011191/2018-20
|
2019-11-29
|
31399.20
|
|
530
|
2019-12-20
|
23293.011191/2018-20
|
2019-12-27
|
31399.20
|
|
544
|
2020-01-21
|
23293.011191/2018-20
|
2020-01-29
|
31399.20
|
|
546
|
2020-02-19
|
23293.011191/2018-20
|
2020-03-26
|
31399.20
|
|
554
|
2020-03-20
|
23293.011191/2018-20
|
2020-03-26
|
34539.12
|
|
564
|
2020-04-23
|
23293.011191/2018-20
|
2020-04-25
|
31399.20
|
|
566
|
2020-05-23
|
23293.011191/2018-20
|
2020-05-25
|
31399.20
|
|
577
|
2020-06-23
|
23293.011191/2018-20
|
2020-06-24
|
31399.20
|
|
581
|
2020-07-23
|
23293.011191/2018-20
|
2020-07-24
|
5921.22
|
|
580
|
2020-07-23
|
23293.011191/2018-20
|
2020-08-14
|
32386.07
|
|
587
|
2020-08-20
|
23293.011191/2018-20
|
2020-08-24
|
32386.07
|
|
593
|
2020-09-21
|
23293.011191/2018-20
|
2020-09-22
|
32386.07
|
|
600
|
2020-10-20
|
23293.011191/2018-20
|
2020-10-21
|
32386.07
|
|
608
|
2020-11-23
|
23293.011191/2018-20
|
2020-11-24
|
32386.07
|
|
615
|
2020-12-21
|
23293.011191/2018-20
|
2021-01-13
|
32386.07
|
|
625
|
2021-01-27
|
23293.011191/2018-20
|
2021-01-27
|
33249.70
|
|
632
|
2021-02-23
|
23293.011191/2018-20
|
2021-02-24
|
32386.07
|
|
657
|
2021-05-20
|
23293.011191/2018-20
|
2021-06-08
|
32386.07
|
|
669
|
2021-07-23
|
23293.011191/2018-20
|
2021-08-09
|
32386.07
|
|
677
|
2021-08-23
|
23293.011191/2018-20
|
2021-09-11
|
32386.07
|
|
683
|
2021-09-25
|
23293.011191/2018-20
|
2021-10-13
|
32386.07
|
|
689
|
2021-10-25
|
23293.011191/2018-20
|
2021-11-09
|
32386.07
|
|
695
|
2021-11-11
|
23293.011191/2018-20
|
2021-12-07
|
11756.76
|
|
696
|
2021-11-22
|
23293.011191/2018-20
|
2021-12-08
|
33561.75
|
|
702
|
2021-12-20
|
23293.011191/2018-20
|
2022-01-07
|
33561.75
|
|
713
|
2022-01-24
|
23293.011191/2018-20
|
2022-02-15
|
33561.75
|
|
715
|
2022-02-15
|
23293.011191/2018-20
|
2022-03-15
|
7191.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
523563.25
|
523563.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.419.983-**
|
ISAAC ELPIDIO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.419.983-**
|
ISAAC ELPIDIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.804.893-**
|
ANA JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.804.893-**
|
ANA JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
