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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000883
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070017 - TRE/RJ
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Sealmo
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.562.072/0001-40 - PLANETA DA LIMPEZA LTDA
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Processo
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2025.0.000026110-6
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E EMBALAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.943,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.943,26
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Valor Acumulado
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R$ 23.943,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000883
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025.0.000026110-6
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10/11/2025
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30/12/2025
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23.943,26
|
1
|
23.943,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070017
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2025NE000883
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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23.943,26
|
0,00
|
0,00
|
23.943,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
815
|
2025-11-12
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2025.0.000026110-6
|
2025-11-13
|
308.80
|
|
791
|
2025-11-11
|
2025.0.000026110-6
|
2025-11-13
|
8523.04
|
|
796
|
2025-11-11
|
2025.0.000026110-6
|
2025-11-13
|
848.04
|
|
798
|
2025-11-12
|
2025.0.000026110-6
|
2025-11-13
|
2552.16
|
|
805
|
2025-11-12
|
2025.0.000026110-6
|
2025-11-13
|
1047.04
|
|
806
|
2025-11-12
|
2025.0.000026110-6
|
2025-11-13
|
8.18
|
|
788
|
2025-11-11
|
2025.0.000026110-6
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2025-11-13
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10656.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE
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3347
|
4.44
|
14860.6800
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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3901
|
0.72
|
2808.7200
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
282
|
6.04
|
1703.2800
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
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1042
|
4.09
|
4261.7800
|
|
Material
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VASSOURA
|
32
|
9.65
|
308.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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