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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160064 - C M B
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160064 - C M B
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160064 - C M B
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Número da Compra
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00006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.945.852/0001-51 - CENTRAL DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LUZIANIA E REGIAO - CAPR
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Processo
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64274.048695/2024-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.411,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.411,20
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Valor Acumulado
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R$ 22.411,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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10001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.048695/2024-59
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29/10/2025
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31/12/2026
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22.411,20
|
1
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22.411,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160064
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2025NE000180
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.811,20
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4.831,20
|
0,00
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160064
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2025NE000128
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.800,00
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1.657,50
|
0,00
|
6.142,50
|
1.657,50
|
0,00
|
0,00
|
1.657,50
|
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160064
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2025NE000131
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.800,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1600
|
9.75
|
15600.0000
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|
Material
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OVO
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516
|
13.2
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6811.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.430.558-**
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ADELSON PEDRO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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