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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.384.762/0001-03 - BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA
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Processo
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23035.002342/2018-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DIÁRIAS, COMPREENDENDO ALMOÇO E JANTAR PARA OS ALUNOS DO IFRN/CAMPUS CURRAIS NOVOS, COM CONCESSÃO DE USO DA ÁREA DESTINADA À CANTINA DO CAMPUS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXODO EDITAL. CONSIDERANDO O VALOR HOMOLOGADO, PUBLICA-SE O VALOR ANUAL DE R$ 276.480,00, PARA OOBJETO DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2019
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Vig. Fim
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03/02/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 283.680,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 276.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002342/2018-08
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04/02/2019
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03/02/2020
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276.480,00
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12
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23.040,00
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28/01/2020
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00013/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 4/2019-PROAD/IFRN
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04/02/2020
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03/02/2021
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283.680,00
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1
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0,00
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20/05/2020
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00168/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENDER O CONTRATO Nº 004/2019PROAD/IFRN, POR 120 DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 501/2020 - RE/IFRN, DE 17DE MARÇO DE 2020, A CONTAR DE 18 DE MARÇO DE 2020 EM ESTRITA A OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF.
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04/02/2020
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03/02/2021
|
283.680,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
|
2018NE800390
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158366
|
2018NE800389
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
158366
|
2019NE800251
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158366
|
2019NE800097
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2020NE800021
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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36000
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7.68
|
276480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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