|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2021NE000122
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
00007/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
25039.000136/2020-65
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES PERTENCENTES AO DSEI/MRSA E SEDE ADMINISTRATIVA, PREGÃO ELETRONICO 07/2021, ATA 44/2021
|
|
Informações Complementares
|
25702905000072021 - UASG Minuta: 257029
|
|
Vig. Início
|
03/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.398,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.398,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2021
|
2021NE000122
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000136/2020-65
|
03/11/2021
|
31/12/2021
|
5.398,00
|
1
|
5.398,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257029
|
2021NE000122
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.398,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.398,00
|
0,00
|
0,00
|
5.398,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
24
|
30
|
720.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
37
|
38
|
1406.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
24
|
38
|
912.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
24
|
38
|
912.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
24
|
38
|
912.0000
|
|
Material
|
CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA
|
8
|
67
|
536.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
