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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidade Gestora Origem do Contrato 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2015
Unidade Realizadora da Compra 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Número da Compra 00030/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.725.699/0001-61 - LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 23057.023523/2014-88
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS NATAL CENTRAL DESTE IFRN, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014 ESEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2015
Vig. Fim 30/09/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.199.733,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 183.311,15
Valor Acumulado R$ 1.134.412,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2015 00078/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.023523/2014-88 01/10/2015 30/09/2016 2.539.056,12 1 2.539.056,12
27/07/2016 00268/2016 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DO AUMENTO DO PISOSALARIAL DOS POSTOS DE TRABALHO. 01/10/2015 30/09/2016 254.008,53 1 0,00
30/09/2016 00349/2016 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 078/2015-PROAD/IFRN. 01/10/2016 30/09/2017 2.877.734,11 1 0,00
21/11/2016 00413/2016 Termo Aditivo MINORAÇÃO DO VALOR DO REFERIDO CONTRATOEQUIVALENTE PERCENTUALMENTE A 35,19% EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRADO, SUPRIMINDO SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) SERVENTES DE LIMPEZAS, A CONTARDE 01 DE JANEIRO DE 2017. 01/10/2016 30/09/2017 1.119.580,51 1 0,00
31/07/2017 00256/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS INSUMOS, DO REFERIDO CONTRATO, ONDE O MONTANTE ANUAL PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.794.468,83 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊSCENTAVOS), DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 1º DE OUTUBRO DE 2016. 01/10/2016 30/09/2017 58.916,93 1 0,00
30/09/2017 00311/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº078/2015 - PROAD/IFRN. 01/10/2017 30/09/2018 1.914.356,52 1 0,00
28/09/2018 00209/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/10/2018 30/09/2019 1.991.951,76 1 0,00
01/10/2019 00290/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 078/2015-PROAD/IFRN. 01/10/2019 30/09/2020 1.991.951,76 1 0,00
18/09/2020 00333/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 78/2015-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES CO TERMO INICIAL EM 01/10/2020 E TERMO FINAL EM 30/09/2021. 01/10/2020 30/09/2021 2.163.330,63 1 0,00
27/05/2021 00042/2021 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 042/2021-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 078/2015-PROAD/IFRN. PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2014 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVIÇOS, SOB O CNPJ/MF Nº 14.725.699/0001-61. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A RETIFICAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 137/2019-PROAD/IFRN E REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 078/2015-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000021/2019. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO, FAZ-SE A SEGUINTE RETIFICAÇÃO NO ITEM 2.1. DA CLAÚSULA SEGUNDA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 137/2019-PROAD/IFRN , ONDE SE LÊ “O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.163.330,63 (DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)”, LEIA-SE “O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.994.228,76 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)". EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.004388.2020-10, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.114.538,60 (DOIS MILHÕES, CENTO E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 176.211,55 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2020. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA É DE R$ 182.358,58 CENTO E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 27/05/2021. 01/10/2015 30/09/2021 2.114.538,60 12 176.211,55
27/09/2021 00096/2021 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 096/2021-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 078/2015-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2014 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVIÇOS, SOB O CNPJ/MF Nº 14.725.699/0001-61. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 078/2015-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000063/2021, E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.001669.2021-00, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.199.733,80 (DOIS MILHÕES CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 183.311,15 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (30/09/2021), É DE R$ 63.896,40 (SESSENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). FONTE: 810000000 – 2021NE000120. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2021. 01/10/2015 30/09/2021 2.199.733,80 12 183.311,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158369 2015NE800251 L20RLP01EPN - EXPANSAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2016NE800050 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2016NE800435 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2017NE800070 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2017NE800068 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800024 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800065 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2020NE800203 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800220 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800342 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800063 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800307 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2020NE800065 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2020NE800267 L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000072 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.228,24 0,00 0,00 113.228,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000063 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000120 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 183311.15 2199733.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.284.774-** ALESSANDRA FORTES GABINO ARAUJO Fiscal Titular
***.009.104-** ADELMO TORQUATO DA SILVA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo