|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
90022/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.893.535/0001-32 - COMPRA CERTA DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA E PAPELARIA LTDA
|
|
Processo
|
23242.003871/2025-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – HORTIFRUTI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 470.313,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 470.313,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 470.313,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.003871/2025-02
|
12/11/2025
|
12/11/2027
|
449.694,64
|
1
|
449.694,64
|
|
14/10/2026
|
00029/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 14.133/2021, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
|
12/11/2025
|
12/11/2027
|
470.313,42
|
1
|
470.313,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2025NE000138
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2025NE000139
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.577,00
|
28.577,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
32
|
31.27
|
1000.6400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
4.8
|
4800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
4.8
|
4800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
808
|
5.96
|
4815.6800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
508
|
4.17
|
2118.3600
|
|
Material
|
FRUTA
|
8000
|
5.74
|
45920.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3030
|
6.06
|
18361.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
16.15
|
484.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
20.17
|
806.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4000
|
5.22
|
20880.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
4.17
|
166.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
7.31
|
8772.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
68
|
29.9
|
2033.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4000
|
6.26
|
25040.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3008
|
7.31
|
21988.4800
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
7.31
|
17544.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
9.15
|
18300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.25
|
1025.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.25
|
1025.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4000
|
3.13
|
12520.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
6.53
|
6530.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
64
|
45.74
|
2927.3600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
404
|
25.62
|
10350.4800
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
2000
|
4.8
|
9600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
404
|
8.36
|
3377.4400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
4.31
|
8620.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4600
|
3.13
|
14398.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
16.87
|
1012.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2800
|
4.17
|
11676.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5014
|
3.13
|
15693.8200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2416
|
4.17
|
10074.7200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
5.11
|
6132.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1004
|
9.31
|
9347.2400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1408
|
6.89
|
9701.1200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
102
|
33.47
|
3413.9400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
202
|
14.11
|
2850.2200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
102
|
32.46
|
3310.9200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
31.35
|
3135.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
3000
|
6.79
|
20370.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3008
|
6.79
|
20424.3200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6
|
10.23
|
61.3800
|
|
Material
|
OVO
|
3020
|
9.4
|
28388.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.79
|
1358.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
16.46
|
9876.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
4.17
|
834.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
4.17
|
834.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
4.17
|
834.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
6.69
|
3345.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.17
|
83.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2400
|
4.31
|
10344.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
4.17
|
1668.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1206
|
4.17
|
5029.0200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1006
|
4.17
|
4195.0200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2010
|
8.88
|
17848.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8
|
33.47
|
267.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
